Atualizado em 18/12/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180000000/20180005892/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO E O PREFEITO MUNICIPAL NO TCEES NO DIA 26/11/2018, EM VITORIA/ES.CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE***.298.957-**R$80,00
03/12/20180000646/20180005893/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO RIBEIRO MOREIRA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5589/2018. OBJETIVO: COMPARECIMENTO A SESPORT PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO RELATIVO A OBRA DO CONVENIO 012/2018 - PROCESSO 81613199/2018 (REFORMA "GINASIO JOSE RODRIGUES DA FONSECA"). DATA:23/11/2018, DESTINO: VITORIA-ES.Carlos Roberto Ribeiro Moreira***.627.757-**R$50,00
03/12/20180000518/20180005894/2018PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ANDRE LUIZ MACIEL PARA O EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5590/2018. OBJETIVO: REUNIAO NA SEDE DA GIGOV COM COORDENADOR GERAL SR. RICARDO SHELBERG E A ARQUITETA JENNIFER MARTINS AFIM DE ATENDER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONTRATO DE REPASSE 805058 QUE TRATA DA CONTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO STO. ANTONIO. DESTINO: VITORIA-ES. DATA:05/12/2018.ANDRE LUIZ MACIEL***.718.877-**R$80,00
03/12/20180000000/20180005895/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5652/2018. OBJETIVO: VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SOLICITACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADOS FEDERAIS. DATA: 04, 05 E 06/12/2018. DESTINO: BRASILIA-DF.SERGIO FARIAS FONSECA***.374.527-**R$1.800,00
04/12/20180005592/20180005898/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELITON MACHADO DIOGO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5592/2018. OBJETIVO: LEVAR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO AO AEROPORTO EM VITORIA-ES; BUSCAR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO AO AEROPORTO EM VITORIA-ES. DATA: 20 E 23/11/2018.WELITON MACHADO DIOGO***.537.987-**R$100,00
04/12/20180004774/20180005904/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE PAULO CEZAR MOREIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5665/2018. OBJETIVO: PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. DATA:05/12/2018. DESTINO: VITORIA-ES.PAULO CEZAR MOREIRA E OUTROS***.507.867-**R$80,00
07/12/20180000000/20180005910/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR OMAR DOS SANTOS SIVIDANES PARA O EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5382/2018. OBJETIVO: LEVAR E BUSCAR A SERVIDORA CLARA ROZANE AO MUNICIPIO DE ITARANA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO. DATA:20/11/2018 E 23/11/2018. DESTINO: ITARANA-ES.OMAR DOS SANTOS SIVIDANES***.011.767-**R$100,00
07/12/20180000000/20180005911/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR OMAR DOS SANTOS SIVIDANES PARA O EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5591/2018. OBJETIVO: LEVAR PACIENTE LETICIA PINHEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL EM VITORIA-ES, NO DIA 30/11/2018.OMAR DOS SANTOS SIVIDANES***.011.767-**R$50,00
12/12/20180000000/20180005959/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC Nº5830/2018. OBJETIVO: COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB E NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. DATA:13/12/2018 DESTINO: VITORIA-ES.SERGIO FARIAS FONSECA***.374.527-**R$300,00
12/12/20180000000/20180005970/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5793/2018. OBJETIVO: COMPARECIMENTO NA GIOGOV/VT PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DATA:11/12/2018 DESTINO: VITORIA-ES.SERGIO FARIAS FONSECA***.374.527-**R$300,00