Atualizado em 19/09/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180003983/20180004268/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR OMAR DOS SANTOS SIVIDANES PARA O EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4277/2018. OBJETIVO: LEVAR UM PACIENTE E MAIS ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NA CRISTOLANDIA EM VITORIA-ES; LEVAR LLZA MARIA DA SILVA NA PENITENCIARIA ESTADUAL DE VILA VELHA PARA VISITAR SEU FILHO LUCIMAR DA SILVA MARTINS. DATA: 31/08/2018 E 01/09/2018. DESTINO: VITORIA-ES.OMAR DOS SANTOS SIVIDANES***.011.767-**R$ 100,00
03/09/20180004277/20180004269/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR OMAR DOS SANTOS SIVIDANES PARA LEVAR O PACIENTE RONDINELI GOMES VIEIRA, NO INCAR - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, DO DIA 04 A 06/09/2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. REF. PROC. Nº4277.OMAR DOS SANTOS SIVIDANES***.011.767-**R$ 300,00
06/09/20180000522/20180004288/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DARLEZIA MARIA ALEIXO SILVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4292/2018. OBJETIVO: IR A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDU PARA CONTINUAR A SOLUCIONAR PROBLEMAS COM PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS ANOS DE 2002, 2003 E 2004. DATA:27/08/2018 DESTINO:VITORIA-ES.DARLEZIA MARIA ALEIXO SILVA***.504.257-**R$ 50,00
06/09/20180004396/20180004291/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4396/2018 OBJETIVO: COMPARECIMENTO NO 1º SEMINARIO EDUCACIONAL DA REGIAO SUDESTE DO BRASIL REALIZADO EM VITORIA-ES; COMPARECIMENTO NA VICE-PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO; COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO RELATIVO A SOCILITACAO RECURSOS FINANCEIRO PARA O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO; COMPARECIMENTO NA VICE-PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA TRATARE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. DATAS: 30/08/2018; 03/09/2018; 04/09/2018; 05/09/2018. DESTINO: VITORIA-ES.SERGIO FARIAS FONSECA***.374.527-**R$ 1.200,00
06/09/20180000000/20180004292/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO RIBEIRO MOREIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4291/2018. OBJETIVO: LEVAR RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO - SEDU PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS ANOS DE 2002, 2003 E 2004. DATA: 22/08/2018 E 27/08/2018 DESTINO: VITORIA-ES.Carlos Roberto Ribeiro Moreira***.627.757-**R$ 100,00
06/09/20180000000/20180004293/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO VILMAR LUGAO DE BRITO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4331/2018. OBJETIVO: IR A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO (SEDU) E LEVAR DOCUMENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AO ANO DE 2004. DATA:29/08/2018 DESTINO: VITORIA-ES.VILMAR LUGAO DE BRITO***.777.187-**R$ 80,00
12/09/20180004376/20180004348/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MOULIN, PARA COMPARECIMENTO AO MINISTERIO DO TRABALHO ( SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESPIRITO SANTO) PARA ENTREGAR O TERMO DE CELEBRACAO DE CONVENIO COM ESSA ENTIDADE COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL PARA OS TRABALHADORES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2018, EM VITORIA/ES. REF. PROC. 4376/2018.Paulo Roberto Moulin***.006.467-**R$ 50,00
12/09/20180000646/20180004349/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO RIBEIRO MOREIRA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4120/2018. DESTINO: COMPARECIMENTO AO TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E GIGOV/VT PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACOES. DATA:17/08/2018 DESTINO:VITORIA-ES.Carlos Roberto Ribeiro Moreira***.627.757-**R$ 50,00
12/09/20180000646/20180004350/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR KLEBER GASPAR FILGUEIRAS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº4310/2018. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO E ELABORACAO DE DITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO DA LEI 13,019/2014. DATA: 31/08/2018 DESTINO:VITORIA-ES.KLEBER GASPAR FILGUEIRAS***.197.227-**R$ 80,00
12/09/20180004356/20180004351/2018DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LETICIA MARABOTI BINOTI PARA LEVAR MATHEUS VITORINO (INTERNO DA CASA DE PASSAGEM) PARA UMA CONSULTA MEDICA NA HUCAM, NO DIA 03/09/2018, EM VITORIA/ES. REF. PROC. Nº4356/2018.MARTA LETICIA MARABOTI BINOTI***.708.797-**R$ 50,00