Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 13.341.238,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.159.589,35 ) (Continua na próxima página)
   0000773/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 349.193,40
   0000762/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 222.528,90
   0000761/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.106 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIORR$ 47.850,00
   0000760/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 30.241,10
   0000759/2024 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 56.667,97
   0000758/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 184.415,95
   0000757/2024 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 15.575,00
   0000756/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 20.857,56
   0000755/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 96.204,33
   0000754/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 65.714,00
   0000753/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 25.655,39
   0000752/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 13.320,00
   0000751/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 33.300,00
   0000750/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 51.854,32
   0000749/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 597.589,44
   0000748/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 45.926,29
   0000747/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 57.909,45
   0000746/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 47.063,87
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 11.314.076,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 34.905,63 )
   0000750/2024 0001341/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.807,23
   0000753/2024 0001340/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 532,69
   0000754/2024 0001339/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.540,33
   0000773/2024 0001338/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 21.081,01
   0000746/2024 0001337/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.938,32
   0000745/2024 0001336/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.205,77
   0000741/2024 0001335/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 800,28
        Total R$ 34.905,63
Total R$ 34.905,63
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 69.018,86 )
   0000762/2024 0001114/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.754,55
   0000760/2024 0001113/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 670,86
   0000756/2024 0001112/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 993,32
   0000758/2024 0001111/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 10.493,56
   0000759/2024 0001110/2024 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 2.181,34
   0000755/2024 0001109/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.573,85
   0000749/2024 0001108/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 31.884,64
   0000747/2024 0001107/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.758,85
   0000748/2024 0001106/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.690,30
   0000741/2024 0001105/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.017,59
        Total R$ 69.018,86
Total R$ 69.018,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 11.204.639,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 68.998,86 ) (Continua na próxima página)
   0001804/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5,23
   0001110/2024 0001803/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 2.176,11
   0001802/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 76,52
   0001108/2024 0001801/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 31.788,12
   0001800/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11,42
   0001107/2024 0001799/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.747,43
   0001798/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 13,66
   0001106/2024 0001797/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.676,64
   0001796/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,44
   0001105/2024 0001795/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.015,15
   0001768/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6,18
   0001109/2024 0001767/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.567,67
   0001762/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 25,18
   0001111/2024 0001761/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 10.468,38
   0001760/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1,61
   0001113/2024 0001759/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 669,25
   0001754/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 21,01
   0001114/2024 0001753/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.733,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 17.820.140,01 ) (Continua na próxima página)
  05/01/2024000005/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisVigenteR$ 2.348.483,56
  05/01/2024000004/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisVigenteR$ 279.982,66
  28/12/2022000163/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisVigenteR$ 2.863.010,00
  28/12/2022000164/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTermino de PrazoR$ 461.700,00
  16/03/2022000039/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 399.993,04
  30/12/2021000162/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 325.750,00
  29/12/2021000161/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 1.287.725,00
  08/10/2021000141/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 2.674,88
  04/08/2021000112/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 286.600,00
  30/07/2021000110/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 696.388,90
  05/07/2021000100/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 47.360,00
  05/07/2021000101/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 70.050,00
  30/12/2020000174/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 766.426,34
  30/12/2020000173/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 101.290,00
  17/11/2020000156/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 107.997,89
  06/11/2020000154/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 6.381,65
  29/10/2020000152/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 7.260,00
  24/09/2020000138/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 4.577,65
  21/09/2020000133/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 40.001,45
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