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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 53.064,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2019 ( Total R$ 2.709,00 )
   0000223/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.161,00
   0000222/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.161,00
   0000221/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 387,00
       Total R$ 2.709,00
Total R$ 2.709,00
 Data: 14/01/2019 ( Total R$ 3.096,00 )
   0000199/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 3.096,00
       Total R$ 3.096,00
Total R$ 3.096,00
 Data: 10/01/2019 ( Total R$ 774,00 )
   0000173/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 774,00
       Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 20/12/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0002497/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 774,00
       Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 13/11/2018 ( Total R$ 163,70 )
   0002358/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 101,40
   0002357/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 62,30
       Total R$ 163,70
Total R$ 163,70
 Data: 30/07/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0001798/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 774,00
       Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 25/07/2018 ( Total R$ 1.161,00 )
   0001788/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 1.161,00
       Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 19/06/2018 ( Total R$ 1.935,00 )
   0001533/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.935,00
       Total R$ 1.935,00
Total R$ 1.935,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 53.064,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2019 ( Total R$ 387,00 )
   0000221/2019 0002956/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 387,00
        Total R$ 387,00
Total R$ 387,00
 Data: 19/06/2019 ( Total R$ 1.161,00 )
   0000222/2019 0002086/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.161,00
        Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 29/03/2019 ( Total R$ 1.161,00 )
   0000223/2019 0000898/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.161,00
        Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 08/02/2019 ( Total R$ 3.870,00 )
   0000199/2019 0000212/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 3.096,00
   0000173/2019 0000211/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 774,00
        Total R$ 3.870,00
Total R$ 3.870,00
 Data: 31/12/2018 ( Total R$ 163,70 )
   0002358/2018 0005131/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 101,40
   0002357/2018 0005130/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 62,30
        Total R$ 163,70
Total R$ 163,70
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0002497/2018 0005126/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 774,00
        Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 29/08/2018 ( Total R$ 1.161,00 )
   0001788/2018 0003347/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 1.161,00
        Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 20/08/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0001798/2018 0003192/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 774,00
        Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 774,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 53.064,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2019 ( Total R$ 387,00 )
   0002956/2019 0003899/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 387,00
         Total R$ 387,00
Total R$ 387,00
 Data: 24/07/2019 ( Total R$ 1.161,00 )
   0002086/2019 0003339/2019 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.161,00
         Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 16/04/2019 ( Total R$ 1.161,00 )
   0000898/2019 0001621/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.161,00
         Total R$ 1.161,00
Total R$ 1.161,00
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 3.096,00 )
   0000212/2019 0001235/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 3.096,00
         Total R$ 3.096,00
Total R$ 3.096,00
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 774,00 )
   0000211/2019 0001063/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 774,00
         Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 23/01/2019 ( Total R$ 1.324,70 )
   0005131/2018 0000325/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 101,40
   0005130/2018 0000324/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 62,30
   0003347/2018 0000279/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 1.161,00
         Total R$ 1.324,70
Total R$ 1.324,70
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0005126/2018 0006425/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 774,00
         Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 17/09/2018 ( Total R$ 774,00 )
   0003192/2018 0004522/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 774,00
         Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
 Data: 14/09/2018 ( Total R$ 2.709,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 47.294,00 )
  16/01/2019000017/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE TONERS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.709,00
  14/03/2018000098/2018< nao integrado com a contabilidade >AQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 6.998,00
  20/02/2018000071/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.499,00
  05/02/2018000039/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.048,00
  19/12/2017000323/2017< nao integrado com a contabilidade >AQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.048,00
  24/08/2017000206/201715 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.499,00
  09/06/2017000135/201715 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 17.495,00
  02/06/2017000129/201715 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.499,00
  02/06/2017000130/201715 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.499,00
        Total R$ 47.294,00
Total R$ 47.294,00
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