Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 308.908,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2018 ( Total R$ 1.072,00 )
   0001026/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.072,00
       Total R$ 1.072,00
Total R$ 1.072,00
 Data: 12/04/2018 ( Total R$ 3.321,40 )
   0000979/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 638,40
   0000978/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 2.683,00
       Total R$ 3.321,40
Total R$ 3.321,40
 Data: 10/04/2018 ( Total R$ 2.330,60 )
   0000932/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.518,60
   0000931/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 812,00
       Total R$ 2.330,60
Total R$ 2.330,60
 Data: 01/02/2018 ( Total R$ 2.979,00 )
   0000371/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.979,00
       Total R$ 2.979,00
Total R$ 2.979,00
 Data: 23/01/2018 ( Total R$ 3.416,00 )
   0000224/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 900,00
   0000223/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.516,00
       Total R$ 3.416,00
Total R$ 3.416,00
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 408,14 )
   0001400/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 307,41
   0001600/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 58,73
   0000698/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 42,00
       Total -R$ 408,14
Total -R$ 408,14
 Data: 07/11/2017 ( Total R$ 2.000,00 )
   0001600/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 308.908,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2018 ( Total R$ 1.072,00 )
   0001026/2018 0001789/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.072,00
        Total R$ 1.072,00
Total R$ 1.072,00
 Data: 15/05/2018 ( Total R$ 812,00 )
   0000931/2018 0001689/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 812,00
        Total R$ 812,00
Total R$ 812,00
 Data: 03/05/2018 ( Total R$ 4.840,00 )
   0000932/2018 0001512/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.518,60
   0000979/2018 0001505/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 638,40
   0000978/2018 0001504/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 2.683,00
        Total R$ 4.840,00
Total R$ 4.840,00
 Data: 23/02/2018 ( Total R$ 5.495,00 )
   0000371/2018 0000431/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.979,00
   0000223/2018 0000430/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.516,00
        Total R$ 5.495,00
Total R$ 5.495,00
 Data: 08/02/2018 ( Total R$ 900,00 )
   0000224/2018 0000317/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 19/12/2017 ( Total R$ 9.054,39 )
   0001400/2017 0004441/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 7.113,12
   0001600/2017 0004440/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.941,27
        Total R$ 9.054,39
Total R$ 9.054,39
 Data: 09/11/2017 ( Total R$ 2.224,80 )
   0001400/2017 0003714/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.224,80
        Total R$ 2.224,80
Total R$ 2.224,80
 Data: 06/11/2017 ( Total R$ 27.354,67 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 308.908,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2018 ( Total R$ 1.072,00 )
   0001789/2018 0002359/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.072,00
         Total R$ 1.072,00
Total R$ 1.072,00
 Data: 22/05/2018 ( Total R$ 812,00 )
   0001689/2018 0002267/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 812,00
         Total R$ 812,00
Total R$ 812,00
 Data: 18/05/2018 ( Total R$ 638,40 )
   0001505/2018 0002153/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 638,40
         Total R$ 638,40
Total R$ 638,40
 Data: 04/05/2018 ( Total R$ 4.201,60 )
   0001504/2018 0001920/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 2.683,00
   0001512/2018 0001919/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.518,60
         Total R$ 4.201,60
Total R$ 4.201,60
 Data: 23/02/2018 ( Total R$ 6.395,00 )
   0000431/2018 0000778/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.979,00
   0000430/2018 0000773/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.516,00
   0000317/2018 0000772/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 900,00
         Total R$ 6.395,00
Total R$ 6.395,00
 Data: 08/01/2018 ( Total R$ 1.941,27 )
   0004440/2017 0000030/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.941,27
         Total R$ 1.941,27
Total R$ 1.941,27
 Data: 05/01/2018 ( Total R$ 7.113,12 )
   0004441/2017 0000018/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 7.113,12
         Total R$ 7.113,12
Total R$ 7.113,12
 Data: 22/11/2017 ( Total R$ 2.224,80 )
   0003714/2017 0004692/2017 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.224,80
         Total R$ 2.224,80
Total R$ 2.224,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 254.000,00 )
  07/11/2017000258/201715 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1° LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 8 MESES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SE MANTER A FROTA OFICIAL EM PERFEITAS COTERMINO DE PRAZOR$ 2.000,00
  22/09/2017000239/201715 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1° LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 8 MESES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SE MANTER A FROTA OFICIAL EM PERFEITAS COTERMINO DE PRAZOR$ 37.000,00
  12/02/2016000011/201615 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  12/02/2016000012/201615 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 65.000,00
        Total R$ 254.000,00
Total R$ 254.000,00
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