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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 37.204,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 260,00 )
   0000504/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 260,00
       Total -R$ 260,00
Total -R$ 260,00
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 520,00 )
   0000504/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 260,00
   0000504/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 260,00
       Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 15/01/2020 ( Total R$ 2.805,25 )
   0000227/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.805,25
       Total R$ 2.805,25
Total R$ 2.805,25
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 12.536,56 )
   0001720/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 7.522,46
   0001719/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.824,70
   0001718/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 371,48
   0001717/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.817,92
       Total R$ 12.536,56
Total R$ 12.536,56
 Data: 29/08/2019 ( Total -R$ 12.536,56 )
   0000666/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO-R$ 2.824,70
   0000667/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 7.522,46
   0000605/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.817,92
   0000606/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO-R$ 371,48
       Total -R$ 12.536,56
Total -R$ 12.536,56
 Data: 17/04/2019 ( Total R$ 851,20 )
   0000839/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 851,20
       Total R$ 851,20
Total R$ 851,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 36.944,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/07/2020 ( Total R$ 2.805,25 )
   0000227/2020 0001907/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.805,25
        Total R$ 2.805,25
Total R$ 2.805,25
 Data: 03/01/2020 ( Total R$ 1.820,49 )
   0000665/2019 0000004/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.146,73
   0000664/2019 0000003/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 673,76
        Total R$ 1.820,49
Total R$ 1.820,49
 Data: 19/12/2019 ( Total R$ 276,20 )
   0000486/2019 0005127/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 276,20
        Total R$ 276,20
Total R$ 276,20
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 655,40 )
   0000421/2019 0005005/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 655,40
        Total R$ 655,40
Total R$ 655,40
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 3.561,36 )
   0000665/2019 0004852/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.241,42
   0000664/2019 0004851/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.319,94
        Total R$ 3.561,36
Total R$ 3.561,36
 Data: 25/09/2019 ( Total R$ 149,52 )
   0000510/2019 0003620/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 149,52
        Total R$ 149,52
Total R$ 149,52
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 851,20 )
   0000839/2019 0003325/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 851,20
        Total R$ 851,20
Total R$ 851,20
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 12.536,56 ) (Continua na próxima página)
   0001719/2019 0003279/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.824,70
   0001720/2019 0003278/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 7.522,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 43.418,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/07/2020 ( Total R$ 2.805,25 )
   0001907/2020 0003003/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.805,25
         Total R$ 2.805,25
Total R$ 2.805,25
 Data: 15/01/2020 ( Total R$ 4.993,51 )
   0000003/2020 0000248/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 673,76
   0005127/2019 0000241/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 276,20
   0005005/2019 0000240/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 655,40
   0000004/2020 0000215/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.146,73
   0004852/2019 0000214/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.241,42
         Total R$ 4.993,51
Total R$ 4.993,51
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 1.319,94 )
   0004851/2019 0006260/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.319,94
         Total R$ 1.319,94
Total R$ 1.319,94
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 1.000,72 )
   0003620/2019 0004931/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 149,52
   0003325/2019 0004911/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 851,20
         Total R$ 1.000,72
Total R$ 1.000,72
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 12.536,56 )
   0003279/2019 0004124/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.824,70
   0003278/2019 0004123/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 7.522,46
   0003277/2019 0004122/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.817,92
   0003276/2019 0004120/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 371,48
         Total R$ 12.536,56
Total R$ 12.536,56
 Data: 28/08/2019 ( Total -R$ 12.536,56 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 18.534,26 )
  15/01/2020000006/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUICAO AS GESTANTES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 2.805,25
  13/03/2019000074/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTICOES NO EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 15.729,01
        Total R$ 18.534,26
Total R$ 18.534,26
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