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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 262.472,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 24.303,88 )
   0000711/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 5.869,85
   0000710/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 18.434,03
       Total R$ 24.303,88
Total R$ 24.303,88
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.709,01 )
   0000440/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.709,01
       Total R$ 3.709,01
Total R$ 3.709,01
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 28.012,89 )
   0003577/2023 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 18.434,03
   0003576/2023 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 5.869,85
   0003595/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 3.709,01
       Total -R$ 28.012,89
Total -R$ 28.012,89
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 3.709,01 )
   0003595/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.709,01
       Total R$ 3.709,01
Total R$ 3.709,01
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 20.047,58 )
   0003585/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,17
   0003584/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.275,76
   0003581/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.197,53
   0003579/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.022,12
       Total R$ 20.047,58
Total R$ 20.047,58
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 29.430,33 ) (Continua na próxima página)
   0003577/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 18.434,03
   0003576/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 5.869,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 261.703,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 24.303,88 )
   0000710/2024 0000664/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 18.434,03
   0000711/2024 0000663/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 5.869,85
        Total R$ 24.303,88
Total R$ 24.303,88
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 20.047,58 )
   0003579/2023 0006192/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.022,12
   0003585/2023 0006191/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,17
   0003584/2023 0006190/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.275,76
   0003581/2023 0006189/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.197,53
        Total R$ 20.047,58
Total R$ 20.047,58
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 8.320,45 )
   0003575/2023 0006142/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.126,45
   0003013/2023 0006129/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.924,00
   0003014/2023 0006128/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.270,00
        Total R$ 8.320,45
Total R$ 8.320,45
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 2.700,00 )
   0002000/2023 0003024/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 510,00
   0001999/2023 0003023/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 2.190,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 495,00 )
   0000618/2023 0000579/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 495,00
        Total R$ 495,00
Total R$ 495,00
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 510,00 ) (Continua na próxima página)
   0002662/2022 0004789/2022 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 1.270,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 261.703,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 24.303,88 )
   0000664/2024 0001108/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 18.434,03
   0000663/2024 0001107/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 5.869,85
         Total R$ 24.303,88
Total R$ 24.303,88
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 2.552,17 )
   0006191/2023 0000572/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,17
         Total R$ 2.552,17
Total R$ 2.552,17
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 17.495,41 )
   0006189/2023 0000107/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.197,53
   0006192/2023 0000047/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.022,12
   0006190/2023 0000046/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.275,76
         Total R$ 17.495,41
Total R$ 17.495,41
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 8.320,45 )
   0006129/2023 0007975/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.924,00
   0006142/2023 0007940/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.126,45
   0006128/2023 0007937/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.270,00
         Total R$ 8.320,45
Total R$ 8.320,45
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 2.700,00 )
   0003024/2023 0003987/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 510,00
   0003023/2023 0003986/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 2.190,00
         Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 495,00 )
   0000579/2023 0001104/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 495,00
         Total R$ 495,00
Total R$ 495,00
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 3.704,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 126.079,96 ) (Continua na próxima página)
  04/12/2023000200/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de seguros para os veiculos da frota oficial do Municipio de Jeronimo Monteiro - ESVigenteR$ 53.186,92
  29/11/2023000197/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de seguros para os veiculos da frota oficial do Municipio de Jeronimo Monteiro - ESVigenteR$ 2.116,04
  03/10/2022000127/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada de seguro total para os veiculos da frota oficial do Municipio.VigenteR$ 3.194,00
  09/11/2020000155/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 510,00
  17/07/2020000103/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 2.700,00
  18/03/2020000075/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 465,00
  03/03/2020000061/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 495,00
  20/12/2019000262/201914 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servico de seguro, no veiculo Chevrolet Spin 7 lugares, 1.8 ano/modelo: 2017/2018 pertencente a Secretaria de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 1.700,00
  04/07/2019000153/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS RECENTEMENTE ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 3.485,00
  27/08/2018000240/201814 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de seguro em veiculo Citroen Aircross StartMT placa OYK-7796, pertencente a esta Secretaria, recebido por intermedio do Ministerio dos Direitos Humanos, considerando Termo de doacao N°25853-2018. Informamos que o MuniTERMINO DE PRAZOR$ 1.550,00
  26/07/2018000202/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  29/06/2018000192/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017TERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
  04/06/2018000173/2018< nao integrado com a contabilidade >CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 6.840,00
  21/05/2018000142/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  21/05/2018000141/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  31/10/2017000257/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.180,00
  26/10/2017000252/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.000,00
  10/10/2017000247/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 9.125,00
  10/10/2017000246/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000061/2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.980,00
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