Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 76.084,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002749/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002700/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002440/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 239,00 )
   0001363/2020 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 35,00
   0000215/2020 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 204,00
       Total -R$ 239,00
Total -R$ 239,00
 Data: 28/07/2020 ( Total R$ 35,00 )
   0001363/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 35,00
       Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 14/01/2020 ( Total R$ 204,00 )
   0000215/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 204,00
       Total R$ 204,00
Total R$ 204,00
 Data: 05/08/2019 ( Total R$ 7.974,00 )
   0001530/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.268,00
   0001529/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 1.706,00
       Total R$ 7.974,00
Total R$ 7.974,00
 Data: 31/05/2019 ( Total R$ 10.929,90 )
   0001108/2019 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.929,90
       Total R$ 10.929,90
Total R$ 10.929,90
 Data: 25/02/2019 ( Total R$ 2.390,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 74.284,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002749/2023 0006211/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002440/2023 0004682/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 10.929,90 )
   0001108/2019 0005231/2019 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.929,90
        Total R$ 10.929,90
Total R$ 10.929,90
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 7.974,00 )
   0001530/2019 0003831/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.268,00
   0001529/2019 0003830/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 1.706,00
        Total R$ 7.974,00
Total R$ 7.974,00
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 2.390,00 )
   0000492/2019 0001854/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDERR$ 2.390,00
        Total R$ 2.390,00
Total R$ 2.390,00
 Data: 14/12/2018 ( Total R$ 9.560,00 )
   0002460/2018 0004816/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAOR$ 9.560,00
        Total R$ 9.560,00
Total R$ 9.560,00
 Data: 13/12/2018 ( Total -R$ 9.560,00 )
   0002057/2018 0003975/2018 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO-R$ 9.560,00
        Total -R$ 9.560,00
Total -R$ 9.560,00
 Data: 11/10/2018 ( Total R$ 9.560,00 )
   0002057/2018 0003975/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAOR$ 9.560,00
        Total R$ 9.560,00
Total R$ 9.560,00
 Data: 19/03/2018 ( Total R$ 59,00 )
   0000788/2018 0000797/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 59,00
        Total R$ 59,00
Total R$ 59,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 74.284,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.800,00 )
   0006211/2023 0000064/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0004682/2023 0006164/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 24/03/2020 ( Total R$ 10.929,90 )
   0005231/2019 0001350/2020 OriginalRestos a Pagar Processados005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.929,90
         Total R$ 10.929,90
Total R$ 10.929,90
 Data: 05/11/2019 ( Total R$ 7.974,00 )
   0003831/2019 0005421/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.268,00
   0003830/2019 0005404/2019 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 1.706,00
         Total R$ 7.974,00
Total R$ 7.974,00
 Data: 19/06/2019 ( Total R$ 2.390,00 )
   0001854/2019 0002797/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDERR$ 2.390,00
         Total R$ 2.390,00
Total R$ 2.390,00
 Data: 17/12/2018 ( Total R$ 9.560,00 )
   0004816/2018 0006018/2018 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAOR$ 9.560,00
         Total R$ 9.560,00
Total R$ 9.560,00
 Data: 29/05/2018 ( Total R$ 59,00 )
   0000797/2018 0002360/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 59,00
         Total R$ 59,00
Total R$ 59,00
 Data: 21/03/2018 ( Total R$ 692,00 )
   0000767/2018 0001218/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - RECURSOS FEDERAIS2.132 - MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 692,00
         Total R$ 692,00
Total R$ 692,00
 Data: 06/07/2017 ( Total R$ 5.600,00 )
   0003587/2016 0002478/2017 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL1.050 - INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETROLEO - ESTADUALR$ 5.600,00
         Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 61.480,90 )
  05/08/2019000180/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.974,00
  31/05/2019000120/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PREDIO ONDE SERAO INSTALADOS O MUSEU, BIBLIOTECA E O ARQUIVO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 840583/2016/MTURTERMINO DE PRAZOR$ 10.929,90
  22/05/2019000112/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 4.780,00
  12/09/2018000262/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 9.560,00
  13/08/2018000210/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 4.780,00
  03/11/2016000077/201615 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA A UTILIZACAO NA ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO RECICLA-JEM, CONFORME TCA 01/13 FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.600,00
  26/08/2016000062/201615 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES (BARRACAO).TERMINO DE PRAZOR$ 2.801,00
  25/05/2015000073/201515 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE ESTANTES PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DOS DIVERSOS MATERIAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.800,00
  25/05/2015000072/201515 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE ESTANTES E ESTRADOS, PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO ADEQUADO DOS DIVERSOS MATERIAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 8.820,00
  02/03/2015000026/201515 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 436,00
        Total R$ 61.480,90
Total R$ 61.480,90
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