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| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 74.284,90 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.800,00 ) |
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0006211/2023
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0000064/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 1.800,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.800,00 Total R$ 1.800,00 |
| | Data: 26/10/2023 ( Total R$ 1.800,00 ) |
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0004682/2023
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0006164/2023
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.800,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.800,00 Total R$ 1.800,00 |
| | Data: 24/03/2020 ( Total R$ 10.929,90 ) |
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0005231/2019
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0001350/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMO | R$ 10.929,90 |
| | | | | | | | Total R$ 10.929,90 Total R$ 10.929,90 |
| | Data: 05/11/2019 ( Total R$ 7.974,00 ) |
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0003831/2019
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0005421/2019
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.268,00 |
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0003830/2019
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0005404/2019
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | R$ 1.706,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.974,00 Total R$ 7.974,00 |
| | Data: 19/06/2019 ( Total R$ 2.390,00 ) |
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0001854/2019
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0002797/2019
| Original | Orcamentario | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDER | R$ 2.390,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.390,00 Total R$ 2.390,00 |
| | Data: 17/12/2018 ( Total R$ 9.560,00 ) |
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0004816/2018
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0006018/2018
| Original | Orcamentario | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO | R$ 9.560,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.560,00 Total R$ 9.560,00 |
| | Data: 29/05/2018 ( Total R$ 59,00 ) |
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0000797/2018
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0002360/2018
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | R$ 59,00 |
| | | | | | | | Total R$ 59,00 Total R$ 59,00 |
| | Data: 21/03/2018 ( Total R$ 692,00 ) |
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0000767/2018
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0001218/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - RECURSOS FEDERAIS | 2.132 - MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 692,00 |
| | | | | | | | Total R$ 692,00 Total R$ 692,00 |
| | Data: 06/07/2017 ( Total R$ 5.600,00 ) |
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0003587/2016
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0002478/2017
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.050 - INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETROLEO - ESTADUAL | R$ 5.600,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.600,00 Total R$ 5.600,00 |