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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.245.745,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 290.827,63 ) (Continua na próxima página)
   0000264/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.738,00
   0000263/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 16.000,00
   0000262/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 11.214,00
   0000261/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 14.500,00
   0000260/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 16.536,74
   0000259/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 33.481,80
   0000258/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 10.680,00
   0000257/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.830,00
   0000256/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.806,00
   0000255/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.466,06
   0000254/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 5.340,00
   0000253/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 7.062,83
   0000252/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.670,00
   0000251/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 4.000,00
   0000250/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 667,50
   0000249/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.500,00
   0000248/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 667,50
   0000247/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 910.126,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 35.350,80 )
   0000258/2024 0001533/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 10.680,00
   0000245/2024 0001532/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.068,00
   0000244/2024 0001531/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 3.604,50
   0000259/2024 0001530/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 6.781,80
   0000242/2024 0001529/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.201,50
   0000241/2024 0001528/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.010,00
   0000262/2024 0001527/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.005,00
        Total R$ 35.350,80
Total R$ 35.350,80
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 7.329,15 )
   0002985/2023 0000068/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 7.329,15
        Total R$ 7.329,15
Total R$ 7.329,15
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 48.574,80 ) (Continua na próxima página)
   0002982/2023 0006174/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.242,62
   0000626/2023 0006173/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 907,02
   0002982/2023 0006172/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.250,00
   0000626/2023 0006171/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 84,10
   0002982/2023 0006170/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 500,00
   0000626/2023 0006169/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 34,15
   0002982/2023 0006168/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 500,00
   0000681/2023 0006167/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 7.469,62
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 917.700,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 35.350,80 )
   0001531/2024 0002258/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 3.604,50
   0001528/2024 0002248/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.010,00
   0001533/2024 0002230/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 10.680,00
   0001532/2024 0002229/2024 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.068,00
   0001530/2024 0002228/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 6.781,80
   0001529/2024 0002227/2024 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.201,50
   0001527/2024 0002226/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.005,00
         Total R$ 35.350,80
Total R$ 35.350,80
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 7.329,15 )
   0000068/2024 0000225/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 7.329,15
         Total R$ 7.329,15
Total R$ 7.329,15
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 92.537,74 ) (Continua na próxima página)
   0006167/2023 0008008/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 7.469,62
   0006166/2023 0008007/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 8.919,15
   0006137/2023 0008000/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 1.127,46
   0006136/2023 0007999/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 10.744,56
   0006135/2023 0007998/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 9.623,21
   0006131/2023 0007997/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.432,59
   0006130/2023 0007996/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 4.117,32
   0006163/2023 0007992/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.033,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 638.167,56 ) (Continua na próxima página)
  23/02/2022000036/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 13.510,20
  30/12/2021000164/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 12.015,00
  20/12/2021000158/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 124.799,16
  19/10/2021000148/2021Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 30.549,00
  06/09/2021000128/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  20/04/2021000075/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 33.350,00
  20/04/2021000076/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 156.386,50
  26/10/2020000149/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 15.565,40
  01/09/2020000123/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.074,00
  21/07/2020000107/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 11.412,30
  16/07/2020000099/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 13.960,00
  28/01/2020000027/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 349,00
  24/01/2020000020/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 10.470,00
  23/01/2020000016/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 57.236,00
  05/08/2019000178/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 8.370,00
  01/07/2019000151/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 7.475,00
  03/06/2019000126/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.691,00
  14/05/2019000100/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.069,00
  09/04/2019000085/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 5.580,00
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