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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 40.170.945,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/09/2023 ( Total -R$ 35.000,00 )
   0002647/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 35.000,00
       Total -R$ 35.000,00
Total -R$ 35.000,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 35.000,00 )
   0002647/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 35.000,00
       Total R$ 35.000,00
Total R$ 35.000,00
 Data: 05/09/2019 ( Total R$ 25.000,00 )
   0001777/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 25.000,00
       Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 400.984,37 ) (Continua na próxima página)
   0000011/2017 Anulacao004 - FUNDEB2.020 - VALORIZACAO DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 565,42
   0001817/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOES-R$ 0,94
   0001542/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOES-R$ 298,04
   0000253/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA-R$ 3.631,37
   0000229/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOES-R$ 52.662,21
   0000228/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOES-R$ 7.939,85
   0000225/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 2.776,12
   0000226/2017 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOES-R$ 1.331,48
   0000011/2017 Anulacao004 - FUNDEB2.020 - VALORIZACAO DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 40.719,19
   0001526/2017 Anulacao003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO-R$ 9.894,01
   0001805/2017 Anulacao004 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB-R$ 1.904,56
   0001788/2017 Anulacao005 - RECURSOS ESTADUAIS2.040 - MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM-R$ 4.935,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 40.170.785,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 25.000,00 )
   0001777/2019 0003416/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 25.000,00
        Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 4.922,18 )
   0000011/2017 0001319/2017 Anulacao004 - FUNDEB2.020 - VALORIZACAO DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 565,42
   0000228/2017 0004509/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 3.382,97
   0001542/2017 0004508/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 103,10
   0000228/2017 0004447/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 30,62
   0000226/2017 0004444/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 0,65
   0000228/2017 0004442/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 428,07
   0001817/2017 0004387/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 1.542,19
        Total R$ 4.922,18
Total R$ 4.922,18
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 855.978,24 ) (Continua na próxima página)
   0000228/2017 0004375/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 3,27
   0000253/2017 0004371/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.006 - AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADAR$ 10.060,89
   0000228/2017 0004358/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGACOESR$ 3.228,07
   0001416/2017 0004214/2017 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DO CONSELHO ASSIST.SOCIALR$ 7.272,62
   0001779/2017 0004213/2017 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DO CONSELHO ASSIST.SOCIALR$ 2.954,52
   0001779/2017 0004212/2017 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DO CONSELHO ASSIST.SOCIALR$ 8.021,26
   0001787/2017 0004211/2017 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 29.079,70
   0000018/2017 0004210/2017 Original005 - RECURSOS ESTADUAIS2.123 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FEAS - PISO BASICO FIXOR$ 6.794,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 35.559.983,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 3.845,20 )
   0001998/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.845,20
         Total R$ 3.845,20
Total R$ 3.845,20
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 3.731,94 )
   0001281/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.731,94
         Total R$ 3.731,94
Total R$ 3.731,94
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.699,28 )
   0000533/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.699,28
         Total R$ 3.699,28
Total R$ 3.699,28
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 234.963,45 )
   0008055/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7.427,71
   0008054/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 222.894,64
   0008053/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 330,64
   0008052/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.268,67
   0008051/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 15,90
   0008050/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.025,89
         Total R$ 234.963,45
Total R$ 234.963,45
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 138.589,29 ) (Continua na próxima página)
   0008022/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 316,33
   0008021/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 148,25
   0008020/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 40,28
   0008019/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 359,68
   0008018/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.367,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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