Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 626.001,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 18.693,50 )
   0000423/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 5.392,50
   0000569/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 13.301,00
       Total -R$ 18.693,50
Total -R$ 18.693,50
 Data: 02/08/2023 ( Total -R$ 80.203,00 )
   0000679/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 1.038,00
   0000646/2023 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 3.935,00
   0000645/2023 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU-R$ 19.289,00
   0000570/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 3.790,00
   0000568/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 20.597,00
   0000567/2023 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 1.900,00
   0000566/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 484,00
   0000553/2023 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 763,00
   0000428/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 175,00
   0000427/2023 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 9.537,00
   0000426/2023 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 87,50
   0000425/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 3.500,00
   0000423/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 14.477,50
   0000422/2023 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 350,00
   0000421/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 280,00
       Total -R$ 80.203,00
Total -R$ 80.203,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 559.511,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/06/2023 ( Total R$ 6.527,00 )
   0000646/2023 0002517/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 514,00
   0000645/2023 0002516/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 4.943,00
   0000427/2023 0002515/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.070,00
        Total R$ 6.527,00
Total R$ 6.527,00
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 3.875,00 )
   0000424/2023 0002478/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.875,00
        Total R$ 3.875,00
Total R$ 3.875,00
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 13.284,50 )
   0000645/2023 0001904/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 9.624,00
   0000646/2023 0001903/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 583,00
   0000427/2023 0001902/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 2.923,00
   0000553/2023 0001901/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 154,50
        Total R$ 13.284,50
Total R$ 13.284,50
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 5.860,00 )
   0000569/2023 0001850/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.860,00
        Total R$ 5.860,00
Total R$ 5.860,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 5.860,00 )
   0000569/2023 0001672/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.860,00
        Total R$ 5.860,00
Total R$ 5.860,00
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 8.150,00 )
   0000424/2023 0001328/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 8.150,00
        Total R$ 8.150,00
Total R$ 8.150,00
 Data: 28/12/2022 ( Total R$ 3.890,00 )
   0002357/2022 0005630/2022 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 3.890,00
        Total R$ 3.890,00
Total R$ 3.890,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 562.226,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2023 ( Total R$ 10.402,00 )
   0002478/2023 0003268/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.875,00
   0002517/2023 0003264/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 514,00
   0002515/2023 0003259/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.070,00
   0002516/2023 0003258/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 4.943,00
         Total R$ 10.402,00
Total R$ 10.402,00
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 13.284,50 )
   0001903/2023 0002396/2023 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 583,00
   0001902/2023 0002385/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 2.923,00
   0001901/2023 0002384/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 154,50
   0001904/2023 0002381/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 9.624,00
         Total R$ 13.284,50
Total R$ 13.284,50
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 5.860,00 )
   0001850/2023 0002368/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.860,00
         Total R$ 5.860,00
Total R$ 5.860,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 5.860,00 )
   0001672/2023 0002073/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.860,00
         Total R$ 5.860,00
Total R$ 5.860,00
 Data: 06/04/2023 ( Total R$ 8.150,00 )
   0001328/2023 0001665/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 8.150,00
         Total R$ 8.150,00
Total R$ 8.150,00
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 3.890,00 )
   0005630/2022 0007107/2022 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 3.890,00
         Total R$ 3.890,00
Total R$ 3.890,00
 Data: 22/12/2022 ( Total R$ 7.574,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 420.467,00 ) (Continua na próxima página)
  30/12/2021000163/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIORescisaoR$ 4.950,00
  20/12/2021000159/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIORescisaoR$ 50.735,00
  20/07/2021000108/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 10.390,00
  02/02/2021000013/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRescisaoR$ 19.745,00
  26/01/2021000008/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRescisaoR$ 91.928,00
  06/01/2021000001/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 7.945,00
  21/10/2020000147/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 2.678,00
  15/07/2020000098/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL PARA GUINCHO E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGAO PRESENCIAL N°48-2018TERMINO DE PRAZOR$ 15.495,00
  07/07/2020000095/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL PARA GUINCHO E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGAO PRESENCIAL N°48-2018TERMINO DE PRAZOR$ 435,00
  18/06/2020000091/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL PARA GUINCHO E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGAO PRESENCIAL N°48-2018TERMINO DE PRAZOR$ 4.783,50
  17/04/2020000087/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 50.400,00
  11/12/2019000256/201914 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de lavagens de veiculos pertencentes a este Fundo Municipal de Saude, considerando a extrema necessidade da contratacao, tendo em vista que os itens solicitados se sagraram fracassados nos pregoes 48-2018 e 21-TERMINO DE PRAZOR$ 10.245,00
  26/08/2019000199/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL PARA GUINCHO E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGAO PRESENCIAL N°48-2018TERMINO DE PRAZOR$ 39.465,00
  15/08/2019000184/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL PARA GUINCHO E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGAO PRESENCIAL N°48-2018TERMINO DE PRAZOR$ 362,50
  05/02/2019000033/201914 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para realizacao de servico de capotaria em carater emergencial, para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 4.550,00
  17/04/2018000116/201814 - Prestacao de ServicosAquisicao de servico para conserto de pneus de veiculos pesados, considerando necessidade de reparos frente a grande rodagem da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 3.300,00
  14/03/2018000099/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 72.980,00
  14/03/2018000100/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,TERMINO DE PRAZOR$ 10.595,00
  13/03/2018000095/2018< nao integrado com a contabilidade >CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.650,00
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