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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 238.990,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 9.541,30 )
   0001526/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-R$ 117,10
   0000669/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 234,20
   0000450/2020 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.940,00
   0000200/2020 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU-R$ 7.250,00
       Total -R$ 9.541,30
Total -R$ 9.541,30
 Data: 19/08/2020 ( Total R$ 117,10 )
   0001526/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 117,10
       Total R$ 117,10
Total R$ 117,10
 Data: 16/03/2020 ( Total R$ 234,20 )
   0000669/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 234,20
       Total R$ 234,20
Total R$ 234,20
 Data: 17/02/2020 ( Total R$ 1.940,00 )
   0000450/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.940,00
       Total R$ 1.940,00
Total R$ 1.940,00
 Data: 13/01/2020 ( Total R$ 193,10 )
   0000203/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 193,10
       Total R$ 193,10
Total R$ 193,10
 Data: 10/01/2020 ( Total R$ 7.250,00 )
   0000200/2020 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 7.250,00
       Total R$ 7.250,00
Total R$ 7.250,00
 Data: 09/01/2020 ( Total R$ 118,20 )
   0000183/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 118,20
       Total R$ 118,20
Total R$ 118,20
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 14.730,98 ) (Continua na próxima página)
   0000457/2019 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 1.881,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 238.990,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2021 ( Total R$ 311,30 )
   0000183/2020 0000059/2021 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 118,20
   0000203/2020 0000058/2021 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 193,10
        Total R$ 311,30
Total R$ 311,30
 Data: 05/02/2020 ( Total R$ 4.118,67 )
   0000457/2019 0000198/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.118,67
        Total R$ 4.118,67
Total R$ 4.118,67
 Data: 13/01/2020 ( Total R$ 2.207,55 )
   0000041/2019 0000037/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.207,55
        Total R$ 2.207,55
Total R$ 2.207,55
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 3.831,69 )
   0000992/2019 0005261/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.286,65
   0000041/2019 0005220/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 545,04
        Total R$ 3.831,69
Total R$ 3.831,69
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 1.755,21 )
   0000992/2019 0005122/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.755,21
        Total R$ 1.755,21
Total R$ 1.755,21
 Data: 12/12/2019 ( Total R$ 629,56 )
   0000497/2019 0004991/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 629,56
        Total R$ 629,56
Total R$ 629,56
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 6.726,34 ) (Continua na próxima página)
   0000041/2019 0002909/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 507,03
   0000041/2019 0002908/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 293,40
   0000041/2019 0002907/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.129,38
   0000498/2019 0002903/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 314,74
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 239.110,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2021 ( Total R$ 296,83 )
   0000059/2021 0000407/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 112,71
   0000058/2021 0000386/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 184,12
         Total R$ 296,83
Total R$ 296,83
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 4.118,67 )
   0000198/2020 0000599/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.118,67
         Total R$ 4.118,67
Total R$ 4.118,67
 Data: 15/01/2020 ( Total R$ 2.207,55 )
   0000037/2020 0000249/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.207,55
         Total R$ 2.207,55
Total R$ 2.207,55
 Data: 07/01/2020 ( Total R$ 629,56 )
   0004991/2019 0000136/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 629,56
         Total R$ 629,56
Total R$ 629,56
 Data: 06/01/2020 ( Total R$ 5.586,90 )
   0005261/2019 0000100/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.286,65
   0005122/2019 0000099/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.755,21
   0005220/2019 0000051/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 545,04
         Total R$ 5.586,90
Total R$ 5.586,90
 Data: 21/10/2019 ( Total R$ 109,95 )
   0002899/2019 0005120/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 109,95
         Total R$ 109,95
Total R$ 109,95
 Data: 17/09/2019 ( Total R$ 6.616,39 ) (Continua na próxima página)
   0002903/2019 0004369/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 314,74
   0002900/2019 0004368/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 202,92
   0002902/2019 0004359/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.393,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 229.048,00 ) (Continua na próxima página)
  18/02/2020000043/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 3.905,00
  01/08/2019000177/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  15/05/2019000102/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  22/02/2019000056/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 11.000,00
  19/02/2019000051/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
  24/01/2019000022/201919 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  26/12/2018000312/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 7.000,00
  15/10/2018000284/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000037/2018TERMINO DE PRAZOR$ 1.000,00
  06/09/2018000260/2018< nao integrado com a contabilidade >CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1° LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  27/08/2018000243/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELAS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  13/03/2018000097/2018< nao integrado com a contabilidade >CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  21/02/2018000075/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000015/2017TERMINO DE PRAZOR$ 3.525,00
  31/01/2018000027/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 30.014,50
  31/01/2018000022/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000015/2017TERMINO DE PRAZOR$ 4.359,00
  12/12/2017000312/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 222,00
  12/07/2017000171/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 7.240,00
  04/07/2017000159/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 30.867,00
  12/06/2017000136/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.030,00
  17/05/2017000116/201719 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 113,00
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