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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 58.776,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2020 ( Total R$ 550,00 )
   0000353/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.066 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMPLAN E O BANCO NOSSO CREDITOR$ 550,00
       Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 1.592,00 )
   0000232/2019 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITO-R$ 1.592,00
       Total -R$ 1.592,00
Total -R$ 1.592,00
 Data: 27/12/2019 ( Total -R$ 1.650,00 )
   0001633/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.650,00
       Total -R$ 1.650,00
Total -R$ 1.650,00
 Data: 05/11/2019 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002099/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 24/10/2019 ( Total R$ 1.100,00 )
   0001219/2019 Anulacao002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.200,00
   0002071/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.300,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 27/08/2019 ( Total R$ 1.650,00 )
   0001633/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.650,00
       Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
 Data: 17/06/2019 ( Total R$ 2.200,00 )
   0001219/2019 Original002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 14/06/2019 ( Total R$ 3.300,00 )
   0001198/2019 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 3.300,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 07/06/2019 ( Total R$ 12.650,00 ) (Continua na próxima página)
   0001181/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.850,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 58.776,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/03/2020 ( Total R$ 550,00 )
   0000353/2020 0000741/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.066 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMPLAN E O BANCO NOSSO CREDITOR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 3.300,00 )
   0001198/2019 0004856/2019 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 3.300,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 3.300,00 )
   0002071/2019 0004805/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.300,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002099/2019 0004333/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 2.200,00
        Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 24/10/2019 ( Total -R$ 2.200,00 )
   0001219/2019 0002641/2019 Anulacao002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.200,00
        Total -R$ 2.200,00
Total -R$ 2.200,00
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 6.050,00 )
   0001219/2019 0002641/2019 Original002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.200,00
   0001181/2019 0002640/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.850,00
        Total R$ 6.050,00
Total R$ 6.050,00
 Data: 22/07/2019 ( Total R$ 6.050,00 )
   0001176/2019 0002554/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.200,00
   0001174/2019 0002553/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.100,00
   0001175/2019 0002552/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.750,00
        Total R$ 6.050,00
Total R$ 6.050,00
 Data: 15/07/2019 ( Total R$ 2.750,00 ) (Continua na próxima página)
   0001178/2019 0002423/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 550,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 58.776,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2020 ( Total R$ 3.300,00 )
   0004856/2019 0001876/2020 OriginalRestos a Pagar Processados005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 3.300,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 07/04/2020 ( Total R$ 550,00 )
   0000741/2020 0001583/2020 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.066 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMPLAN E O BANCO NOSSO CREDITOR$ 550,00
         Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 3.300,00 )
   0004805/2019 0006228/2019 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.300,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 20/11/2019 ( Total R$ 2.200,00 )
   0004333/2019 0005674/2019 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 2.200,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 22/10/2019 ( Total R$ 1.100,00 )
   0002553/2019 0005139/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 22/08/2019 ( Total R$ 2.750,00 )
   0002552/2019 0003932/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.750,00
         Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
 Data: 13/08/2019 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002554/2019 0003716/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.200,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 2.750,00 )
   0002423/2019 0003620/2019 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 550,00
   0002422/2019 0003619/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.200,00
         Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
 Data: 31/07/2019 ( Total R$ 3.850,00 )
   0002640/2019 0003494/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.850,00
         Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 42.718,00 )
  24/10/2019000239/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 3.300,00
  27/08/2019000200/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 1.650,00
  17/06/2019000145/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 2.200,00
  14/06/2019000138/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 3.300,00
  07/06/2019000133/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 12.650,00
  16/01/2019000016/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE TONERS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 4.378,00
  22/02/2018000078/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 2.540,00
  05/02/2018000038/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 10.160,00
  19/12/2017000322/201715 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 2.540,00
        Total R$ 42.718,00
Total R$ 42.718,00
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