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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 676.961,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 14.037,50 )
   0000502/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 4.162,50
   0000501/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.527,00
   0000500/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 1.480,00
   0000499/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 1.868,00
       Total R$ 14.037,50
Total R$ 14.037,50
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 160.009,00 )
   0000368/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 46.150,00
   0000367/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 66.875,00
   0000363/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 27.079,00
   0000362/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 19.905,00
       Total R$ 160.009,00
Total R$ 160.009,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 244,00 )
   0000005/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 244,00
       Total R$ 244,00
Total R$ 244,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 1.079,00 )
   0000403/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 222,00
   0000402/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 857,00
       Total -R$ 1.079,00
Total -R$ 1.079,00
 Data: 24/12/2025 ( Total -R$ 2.888,00 )
   0000493/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.480,00
   0000282/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.408,00
       Total -R$ 2.888,00
Total -R$ 2.888,00
 Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 2.052,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 501.428,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 4.500,00 )
   0004048/2025 0006571/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 8.276,00 )
   0000575/2025 0006355/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.735,00
   0000581/2025 0006354/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.247,00
   0002714/2025 0006353/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.294,00
        Total R$ 8.276,00
Total R$ 8.276,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0000209/2025 0006200/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 122,00
        Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 3.818,50 )
   0003398/2025 0005877/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.219,00
   0003372/2025 0005876/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.599,50
        Total R$ 3.818,50
Total R$ 3.818,50
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 16.666,00 )
   0000608/2025 0005783/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.042,00
   0000571/2025 0005782/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 10.624,00
        Total R$ 16.666,00
Total R$ 16.666,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0000209/2025 0005158/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 122,00
        Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 17.468,00 )
   0002713/2025 0005055/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.193,00
   0000577/2025 0005054/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 15.275,00
        Total R$ 17.468,00
Total R$ 17.468,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 501.428,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 4.500,00 )
   0006571/2025 0009227/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.500,00
         Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 8.276,00 )
   0006355/2025 0008565/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.735,00
   0006354/2025 0008564/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.247,00
   0006353/2025 0008563/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.294,00
         Total R$ 8.276,00
Total R$ 8.276,00
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0006200/2025 0008515/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 122,00
         Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 3.818,50 )
   0005877/2025 0008056/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.219,00
   0005876/2025 0008055/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.599,50
         Total R$ 3.818,50
Total R$ 3.818,50
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 16.666,00 )
   0005783/2025 0007809/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.042,00
   0005782/2025 0007808/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 10.624,00
         Total R$ 16.666,00
Total R$ 16.666,00
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0005158/2025 0007038/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 122,00
         Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 17.468,00 )
   0005054/2025 0006912/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 15.275,00
   0005055/2025 0006901/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.193,00
         Total R$ 17.468,00
Total R$ 17.468,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 290.317,00 )
  19/01/2024000010/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 151.583,00
  19/01/2024000011/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 108.495,50
  24/11/2023000195/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 4.595,50
  24/11/2023000193/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 16.950,00
  24/11/2023000194/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 7.243,00
  24/11/2023000192/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 1.450,00
        Total R$ 290.317,00
Total R$ 290.317,00
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