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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
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Dispensa000098003294202027/10/202029/10/2020Contratacao de empresa para prestacao de servico de troca de lonas com reparo e instalacao de capotas completas, para utilizacao na Secretaria de Educacao e na EMEF Paulo Pereira Gomes, evitando assim uso de cortinas, o que permitira no periodo de pandemia que as janelas fique abertas, garantindo a circulacao de ar nesses ambientes .Lei Federal nº 14.065/2020, Art 1º, Inciso IConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 16.520,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000153/202029/10/202030/10/202031/12/2020Contratacao de empresa para prestacao de servico de troca de lonas com reparo e instalacao de capotas completas, para utilizacao na Secretaria de Educacao e na EMEF Paulo Pereira Gomes, evitando assim uso de cortinas, o que permitira no periodo de pandemiA. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67TERMINO DE PRAZOR$ 16.520,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoTroca de Lona com reparo na estrutura, utilizando pintura automotivaServico3,00R$ 660,00R$ 1.980,00
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoTroca de Lona com reparo na estrutura, utilizando pintura automotiva.Servico4,00R$ 560,00R$ 2.240,00
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoCapota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotivaServico4,00R$ 825,00R$ 3.300,00
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoCapota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva.Servico2,00R$ 325,00R$ 650,00
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoCapota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva,Servico2,00R$ 700,00R$ 1.400,00
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas09.651.042/0001-67ServicoToldo fixo arqueado em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva,Servico1,00R$ 6.950,00R$ 6.950,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000090003353202029/09/202002/10/2020Aquisicao emergencial de mascaras cirurgicas retangular descartavel a ser utilizado pelos Agentes Comunitarios de Saude em visita domiciliar a diversos pacientes do municipio, considerando as medidas e orientacoes e administrativas para prevencao do contagio pelo SARS COV2 (COVID-19 - Novo Coronavirus), conforme Decreto Municipal n° 6.275-2020.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 10.797,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000140/202005/10/202006/10/202006/11/2020Aquisicao emergencial de mascaras cirurgicas retangular descartavel a ser utilizado pelos Agentes Comunitarios de Saude em visita domiciliar a diversos pacientes do municipio, considerando as medidas e orientacoes e administrativas para prevencao do contaHospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 10.797,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialMASCARA CIRURGICA RETANGULAR DESCARTAVELCaixa300,00R$ 35,99R$ 10.797,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000067002543202027/08/202003/09/2020Contratacao de empresa para aquisicao de 03 (tres) aparelhos telefonico celular, objetivando a comunicacao remota entre os setores,a fim de evitar aglomeracoes nos mesmos, devido ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, segundo orientacoes do Ministerio de Estado da Cidadania.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 4.170,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 1296659070029.033.424/0001-34MaterialAparelho telefonico celular.Unidade3,00R$ 1.390,00R$ 4.170,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046001600202022/04/202022/04/2020Contratacao de empresa para aquisicao de mascaras de tecido e viseiras para rosto contra respingos, a serem utilizados pelos servidores em trabalho nas Secretarias Municipais, considerando as medidas de orientacao e administrativas para prevencao e contagio pelo SARS COV 2 (COVID-19 novo corona virus), no Municipio de Jeronimo Monteiro-ES, conforme Decreto Municipal nº 6.275/2020.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 3.775,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade100,00R$ 2,50R$ 250,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade40,00R$ 2,50R$ 100,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade30,00R$ 2,50R$ 75,00
Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda07.695.395/0001-33MaterialViseira para rosto contra respingosUnidade10,00R$ 24,30R$ 243,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade30,00R$ 2,50R$ 75,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade12,00R$ 2,50R$ 30,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade100,00R$ 2,50R$ 250,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade100,00R$ 2,50R$ 250,00
A.G.C. Caldeira - ME05.156.475/0001-95MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade600,00R$ 2,50R$ 1.500,00
Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda07.695.395/0001-33MaterialViseira para rosto contra respingosUnidade30,00R$ 24,30R$ 729,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000042001417202015/04/202017/04/2020Aquisicao de materiais de protecao individual em carater de urgencia, para utilizacao pela Secretarias Municipais, considerando as medidas de orientacao administrativas para a prevencao e contagio pelo SARS COV 2 (COVID-19 novo corona virus),no Municipio de Jeronimo MOnteiro-ES, conforme Decreto Municipal nº 6.275-2020Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 70.251,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
C&W Comercio em Geral Eireli30.557.974/0001-31MaterialAvental Descartavel - c/ 10 unidades,Pacote30,00R$ 7,20R$ 216,00
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialMascara hospitaar PFF2 SUnidade400,00R$ 21,75R$ 8.700,00
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho PCaixa10,00R$ 29,50R$ 295,00
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho MCaixa10,00R$ 29,50R$ 295,00
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuva de procedimento nao esteril, tamanho GCaixa10,00R$ 29,50R$ 295,00
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialMascara hospitaar PFF2 SUnidade150,00R$ 21,75R$ 3.262,50
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho PCaixa5,00R$ 29,50R$ 147,50
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho MCaixa5,00R$ 29,50R$ 147,50
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda35.997.345/0001-46MaterialLuva de procedimento nao esteril, tamanho GCaixa5,00R$ 29,50R$ 147,50
Serramed Produtos Hospitalares Eireli19.691.725/0001-00MaterialOculos de SegurancaUnidade60,00R$ 4,50R$ 270,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039001352202030/03/202030/03/2020Aquisicao em carater de urgencia de alcool em gel 70º para distribuicao nas Secretarias Muncipais, Fundo Municipal de Saude e Gabinete de Prefeito objetivando a higienizacao como forma de prevencao ao coronavirus, conforme parecer da Procuradoria Municipal e determinacao do Exmº Prefeito Municipal constante nos autos.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 9.609,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade36,00R$ 13,20R$ 475,20
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade50,00R$ 13,20R$ 660,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade50,00R$ 13,20R$ 660,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade300,00R$ 13,20R$ 3.960,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade100,00R$ 13,20R$ 1.320,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade20,00R$ 13,20R$ 264,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade25,00R$ 13,20R$ 330,00
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade24,00R$ 13,20R$ 316,80
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade3,00R$ 13,20R$ 39,60
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli30.681.395/0001-04MaterialAlcool de uso demestico em gel 70 - 500 gUnidade120,00R$ 13,20R$ 1.584,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000032001863202113/05/202113/05/2021Contratacao de empresa para aquisicao emergencial de uma camara fria no atendimento as necessidades da sala de imunizacao, para evitar perdas de vacinas, considerando que a atual nao se encontra em bom estado de conservacao, apresentando varios problemas, correndo risco de perda de imunobiologicos.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 17.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000085/202114/05/202117/05/202131/12/2021Contratacao de empresa para aquisicao emergencial de uma camara fria no atendimento as necessidades da sala de imunizacao, para evitar perdas de vacinas, considerando que a atual nao se encontra em bom estado de conservacao, apresentando varios problemasElber Industria e Refrigeracao Ltda81.618.753/0001-67TERMINO DE PRAZOR$ 17.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Elber Industria e Refrigeracao Ltda81.618.753/0001-67MaterialRefrigerador vertical para armazenamento e conservacao de vacinaUnidade.1,00R$ 17.200,00R$ 17.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000025003095202024/11/202025/11/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 184.536,53
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000164/202009/12/202010/12/202030/01/2021AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESPrime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 13.513,53
000163/202009/12/202010/12/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESPrime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 29.860,00
000162/202009/12/202010/12/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESRLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 6.699,00
000161/202009/12/202010/12/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESRLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 133.826,00
000164/2020-001/202030/12/202001/01/202130/01/2021Fica prorrogado por 30(trinta) dias o prazo de vigencia do contrato de Fornecimento de Materiais n° 164/2020, sendo seu termino em 30 de Janeiro de 2021.Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco20,00R$ 30,99R$ 619,80
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco4,00R$ 30,99R$ 123,96
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco100,00R$ 30,99R$ 3.099,00
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco4,00R$ 30,99R$ 123,96
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco15,00R$ 30,99R$ 464,85
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22MaterialMascara hospitaar PFF2 SUnidade600,00R$ 2,99R$ 1.794,00
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho PCaixa600,00R$ 56,99R$ 34.194,00
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22MaterialLuvas de procedimento nao esteril, tamanho MCaixa600,00R$ 56,99R$ 34.194,00
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI07.144.092/0001-22MaterialLuva de procedimento nao esteril, tamanho GCaixa600,00R$ 56,99R$ 34.194,00
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialAlcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kgFrasco4,00R$ 30,99R$ 123,96

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000022002001202018/08/202031/08/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ESAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 91.664,56
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000131/202015/09/202015/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOF V P Coelho26.294.192/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 13.350,00
000130/202015/09/202015/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOMultinfo Informatica e Tecnologia Eireli12.388.728/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 1.341,00
000129/202015/09/202015/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOPrime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 3.120,00
000132/202015/09/202015/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOViva Med Distribuidora e Imp. de Prod.Medicos Ltda25.249.213/0001-82TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
000137/202024/09/202025/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOPrime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 1.521,50
000135/202024/09/202025/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOBraseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27TERMINO DE PRAZOR$ 2.622,50
000136/202024/09/202025/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOF V P Coelho26.294.192/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 2.700,00
000176/202030/12/202004/01/202131/03/2021AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOViva Med Distribuidora e Imp. de Prod.Medicos Ltda25.249.213/0001-82TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.1500,00R$ 2,50R$ 3.750,00
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavel.Unidade.1500,00R$ 2,50R$ 3.750,00
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialViseira para rosto contra respingosUnidade.250,00R$ 8,95R$ 2.237,50
F V P Coelho26.294.192/0001-80MaterialTermometro clinico de testaUnidade.18,00R$ 150,00R$ 2.700,00
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.100,00R$ 2,50R$ 250,00
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialViseira para rosto contra respingosUnidade.20,00R$ 8,95R$ 179,00
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.40,00R$ 2,50R$ 100,00
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.35,00R$ 2,50R$ 87,50
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.10,00R$ 2,50R$ 25,00
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI09.086.681/0001-27MaterialMascara tecido dupla protecao algodao lavavelUnidade.100,00R$ 2,50R$ 250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000017001032202105/05/202110/05/2021Contratacao de empresa para aquisicao de insumos para diagnostico laboratorial do SARS-COV 2, visando a prevencao e quebra da cadeia de transmissao da doenca atraves de medidas de testagem que possam atingir o maximo possivel da populacao Jeronimo Monteiro.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de Jeronimo MonteiroR$ 29.180,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000087/202118/05/202119/05/202131/12/2021Contratacao de empresa para aquisicao de insumos para diagnostico laboratorial do SARS-COV 2, visando a prevencao e quebra da cadeia de transmissao da doenca atraves de medidas de testagem que possam atingir o maximo possivel da populacao Jeronimo MonteirPrime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 16.049,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME12.082.502/0001-98MaterialKit p/ deteccao qualitativa de IgM e IgG p/ Covid-19 por meio imunocromatografico, tipo teste rapidoKit2000,00R$ 14,59R$ 29.180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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