PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 185.108,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 7.203,14 )
   0000010/2019 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 7.203,13
   0001944/2019 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 0,01
       Total -R$ 7.203,14
Total -R$ 7.203,14
 Data: 11/10/2019 ( Total R$ 5.743,00 )
   0001965/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.743,00
       Total R$ 5.743,00
Total R$ 5.743,00
 Data: 09/10/2019 ( Total R$ 15.972,75 )
   0001944/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.972,75
       Total R$ 15.972,75
Total R$ 15.972,75
 Data: 10/07/2019 ( Total R$ 9.050,00 )
   0001360/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 9.050,00
       Total R$ 9.050,00
Total R$ 9.050,00
 Data: 03/04/2019 ( Total -R$ 9.050,00 )
   0000461/2019 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 9.050,00
       Total -R$ 9.050,00
Total -R$ 9.050,00
 Data: 19/02/2019 ( Total R$ 69.846,00 )
   0000462/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.955,00
   0000461/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 63.891,00
       Total R$ 69.846,00
Total R$ 69.846,00
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 14.930,00 )
   0000010/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 14.930,00
       Total R$ 14.930,00
Total R$ 14.930,00
 Data: 08/08/2018 ( Total -R$ 197,43 )
   0000363/2018 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 197,43
       Total -R$ 197,43
Total -R$ 197,43
 Data: 02/08/2018 ( Total R$ 5.791,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 185.108,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 5.154,95 )
   0001965/2019 0005290/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.053,00
   0000462/2019 0005289/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 101,95
        Total R$ 5.154,95
Total R$ 5.154,95
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 583,00 )
   0000010/2019 0004607/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 583,00
        Total R$ 583,00
Total R$ 583,00
 Data: 11/11/2019 ( Total R$ 690,00 )
   0001965/2019 0004418/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 690,00
        Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 15.972,74 )
   0001944/2019 0004335/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.972,74
        Total R$ 15.972,74
Total R$ 15.972,74
 Data: 11/10/2019 ( Total R$ 1.914,56 )
   0000010/2019 0004026/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.914,56
        Total R$ 1.914,56
Total R$ 1.914,56
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 2.111,10 )
   0000462/2019 0003833/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.111,10
        Total R$ 2.111,10
Total R$ 2.111,10
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 2.175,72 )
   0000462/2019 0003459/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 616,95
   0000010/2019 0003436/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.558,77
        Total R$ 2.175,72
Total R$ 2.175,72
 Data: 21/08/2019 ( Total R$ 2.381,77 )
   0000010/2019 0003076/2019 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 2.381,77
        Total R$ 2.381,77
Total R$ 2.381,77
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 9.181,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 185.108,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 101,95 )
   0005289/2019 0000590/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 101,95
         Total R$ 101,95
Total R$ 101,95
 Data: 06/01/2020 ( Total R$ 5.053,00 )
   0005290/2019 0000098/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.053,00
         Total R$ 5.053,00
Total R$ 5.053,00
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 583,00 )
   0004607/2019 0006221/2019 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 583,00
         Total R$ 583,00
Total R$ 583,00
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 16.662,74 )
   0004418/2019 0005601/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 690,00
   0004335/2019 0005600/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.972,74
         Total R$ 16.662,74
Total R$ 16.662,74
 Data: 05/11/2019 ( Total R$ 1.914,56 )
   0004026/2019 0005378/2019 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.914,56
         Total R$ 1.914,56
Total R$ 1.914,56
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 5.109,82 )
   0003459/2019 0004916/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 616,95
   0003833/2019 0004914/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.111,10
   0003076/2019 0004908/2019 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 2.381,77
         Total R$ 5.109,82
Total R$ 5.109,82
 Data: 19/09/2019 ( Total R$ 1.558,77 )
   0003436/2019 0004411/2019 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.558,77
         Total R$ 1.558,77
Total R$ 1.558,77
 Data: 22/08/2019 ( Total R$ 9.181,00 ) (Continua na próxima página)
   0002919/2019 0003923/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 9.050,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 157.328,83 )
  11/10/2019000229/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 5.743,00
  19/02/2019000054/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 69.846,00
  14/12/2018000309/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 14.930,00
  31/01/2018000026/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 23.166,00
  30/08/2017000212/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 17.745,00
  02/08/2017000184/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TIPO "POKAN" PARA ESCAVACAO DE FOSSO EM AREA LICENCIADA PELO IEMA, PARA DEPOSICAO DE LIXO SECO, RESULTANTE DA LIMPEZA DA CIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
  31/07/2017000181/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.665,30
  12/07/2017000169/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.841,58
  04/07/2017000160/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 4.407,00
  14/06/2017000139/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 2.302,95
  23/05/2017000119/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.989,00
  16/05/2017000114/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIVERSOS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 7.293,00
        Total R$ 157.328,83
Total R$ 157.328,83
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS