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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 271.673,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 147.053,50 )
   0000382/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.868,00
   0000381/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.480,00
   0000378/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 16.135,50
   0000377/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 22.950,00
   0000373/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.527,00
   0000372/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.375,00
   0000369/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 222,00
   0000368/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 552,00
   0000367/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 305,00
   0000364/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.468,00
   0000363/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 584,00
   0000362/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.200,00
   0000361/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 9.227,50
   0000360/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 10.624,00
   0000359/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 62.535,50
       Total R$ 147.053,50
Total R$ 147.053,50
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 113.025,00 )
   0000342/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 66.875,00
   0000341/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 46.150,00
       Total R$ 113.025,00
Total R$ 113.025,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 82.859,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 9.005,00 )
   0000342/2024 0002108/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.123,00
   0000341/2024 0002107/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.882,00
        Total R$ 9.005,00
Total R$ 9.005,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 6.179,50 )
   0000360/2024 0001826/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 1.180,00
   0000359/2024 0001825/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 4.999,50
        Total R$ 6.179,50
Total R$ 6.179,50
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 10.600,00 )
   0000342/2024 0001769/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 6.718,00
   0000341/2024 0001768/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.882,00
        Total R$ 10.600,00
Total R$ 10.600,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 9.145,00 )
   0000342/2024 0001537/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.957,00
   0000341/2024 0001536/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.188,00
        Total R$ 9.145,00
Total R$ 9.145,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 5.044,00 )
   0000377/2024 0001167/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.044,00
        Total R$ 5.044,00
Total R$ 5.044,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 10.042,00 )
   0000342/2024 0001120/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 6.022,00
   0000341/2024 0001119/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.020,00
        Total R$ 10.042,00
Total R$ 10.042,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 5.124,00 )
   0000378/2024 0001024/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.124,00
        Total R$ 5.124,00
Total R$ 5.124,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 63.254,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.179,50 )
   0001826/2024 0002720/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 1.180,00
   0001825/2024 0002719/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 4.999,50
         Total R$ 6.179,50
Total R$ 6.179,50
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 9.145,00 )
   0001537/2024 0002232/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.957,00
   0001536/2024 0002231/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.188,00
         Total R$ 9.145,00
Total R$ 9.145,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 5.044,00 )
   0001167/2024 0001852/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.044,00
         Total R$ 5.044,00
Total R$ 5.044,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 10.042,00 )
   0001120/2024 0001811/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 6.022,00
   0001119/2024 0001810/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.020,00
         Total R$ 10.042,00
Total R$ 10.042,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 5.124,00 )
   0001024/2024 0001605/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.124,00
         Total R$ 5.124,00
Total R$ 5.124,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 7.124,00 )
   0000693/2024 0001301/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.021,00
   0000692/2024 0001300/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.103,00
         Total R$ 7.124,00
Total R$ 7.124,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 9.001,50 )
   0000607/2024 0001097/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.001,50
   0000606/2024 0001096/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.000,00
         Total R$ 9.001,50
Total R$ 9.001,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 290.317,00 )
  19/01/2024000010/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 151.583,00
  19/01/2024000011/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 108.495,50
  24/11/2023000194/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 7.243,00
  24/11/2023000195/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 4.595,50
  24/11/2023000193/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ES, bem como lanternagem e pintura.VigenteR$ 16.950,00
  24/11/2023000192/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de conserto de pneus para manutencao e conservacao da frota de veiculos desta municipalidadeVigenteR$ 1.450,00
        Total R$ 290.317,00
Total R$ 290.317,00
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