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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 24/12/2025 16:39:34

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
23/12/20252025-L09MB/20250006715/20250009268/2025DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR LUCIANO FIRMINO LOPES OBJ: DIA 17/12/2025 - LEVOU A MARILIA E BENICIO NO INSS EM GUARAPARI. PROC.2025-L09MB. DATA VENC. 23/12/2025.LUCIANO FIRMINO LOPESMOTORISTA DT004240***.670.877-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/12/202517/12/2025DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR LUCIANO FIRMINO LOPES OBJ: DIA 17/12/2025 - LEVOU A MARILIA E BENICIO NO INSS EM GUARAPARI. PROC.2025-L09MB. DATA VENC. 23/12/2025.Guarapari
23/12/20252025-8XC14/20230006714/20250009266/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ:17/12/2025 - VIAJOU PARA O MUNICIPIO DA SERRA PARA BUSCAR A SENHORA ELAINE PIMENTAE SEU FILHO. PROC.2025-8XC14. DATA VENC. 23/12/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZAASSESSOR ADMINISTRATIVO004382***.152.707-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/12/202517/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ:17/12/2025 - VIAJOU PARA O MUNICIPIO DA SERRA PARA BUSCAR A SENHORA ELAINE PIMENTAE SEU FILHO. PROC.2025-8XC14. DATA VENC. 23/12/2025.Serra
23/12/20252025-VTQXM/20250006711/20250009263/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA. OBJ:DIA 17/12/2025 -LEVOU O SR ERALDO PIMENTEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM VITORIA/ES. PROC.2025-VTQXM. DATA VENC. 23/12/2025.DIOGO MULIN TOFANOASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE004318***.723.967-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/12/202517/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA. OBJ:DIA 17/12/2025 -LEVOU O SR ERALDO PIMENTEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM VITORIA/ES. PROC.2025-VTQXM. DATA VENC. 23/12/2025.Vitoria
19/12/20252025-P31NF/20250006433/20250009002/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SAMUEL DA SILVA CHAVES, PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ: DIA 10/12/2025, FOI A VILA VELHA/ES, TRANSPORTAR LARANJA DE JERONIMO MONTEIRO PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA . PROC.2025-P31NF. DATA VENC. 18/12/2025.Samuel da Silva ChavesMOTORISTA DT004145***.876.477-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202510/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SAMUEL DA SILVA CHAVES, PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ: DIA 10/12/2025, FOI A VILA VELHA/ES, TRANSPORTAR LARANJA DE JERONIMO MONTEIRO PARA O MUNICIPIO DE VILA VELHA . PROC.2025-P31NF. DATA VENC. 18/12/2025.Vila Velha
19/12/20252025-Q1X0T/20250006432/20250009001/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 26/11//2025, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OU EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITORIA E VILA VELHA/ES. PROC.2025-Q1X0T. DATA VENC. 18/12/2025.Omar dos Santos SividanesMOTORISTA002365***.011.767-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
126/11/202526/11/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 26/11//2025, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OU EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITORIA E VILA VELHA/ES. PROC.2025-Q1X0T. DATA VENC. 18/12/2025.Vitoria
19/12/20252025-J54WT/20250006431/20250009000/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE VALERIO BINOTI NETTO PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ:DIA 15/12: COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TCEES - VITORIA/ES. PROC.2025-J54WT. DATA VENC. 18/12/2025.Jose Valerio Binoti NettoPREFEITO MUNICIPAL004173***.377.657-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/12/202515/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE VALERIO BINOTI NETTO PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ:DIA 15/12: COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TCEES - VITORIA/ES. PROC.2025-J54WT. DATA VENC. 18/12/2025.Vitoria
18/12/20252025-V8SQK/20250006404/20250008711/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 05/12/2025, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM VITORIA/ES.PROC.2025-V8SQK. DATA VENC. 17/12/2025.Omar dos Santos SividanesMOTORISTA002365***.011.767-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/12/202505/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 05/12/2025, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM VITORIA/ES.PROC.2025-V8SQK. DATA VENC. 17/12/2025.Vitoria
18/12/20252025-B8QGG/20250006403/20250008710/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 04/12/2025, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM VITORIA/ES.PROC.2025-B8QGG. DATA VENC. 17/12/2025.Omar dos Santos SividanesMOTORISTA002365***.011.767-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/12/202504/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OMAR DOS SANTOS SIVIDANES. OBJ: DIA 04/12/2025, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM VITORIA/ES.PROC.2025-B8QGG. DATA VENC. 17/12/2025.Vitoria
18/12/20252025-KWWP8/20250006392/20250008709/2025DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA CELIA CARVALHO DE JESUS. OBJ:10.12.2025 LEVOU SENHOR JULIO PARA REALIZACAO DE PERICIA EM VITORIA E BUSCOU REMEDIOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA LETICIA DAMIQUE. 12.12.2025 - LEVOU O SENHOR ERNESTO GASONI NETO, EM CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III EM GUARAPARI. 14.12.2025 - LEVOU ELIANE NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE VISITA NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES NA SERRA.PROC.2025-KWWP8. DATA VENC. 16/12/2025.REGINA CELIA CARVALHO DE JESUSMOTORISTA DT004243***.685.627-**R$ 240,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/12/202510/12/2025DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA CELIA CARVALHO DE JESUS. OBJ:10.12.2025 LEVOU SENHOR JULIO PARA REALIZACAO DE PERICIA EM VITORIA E BUSCOU REMEDIOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA LETICIA DAMIQUE. 12.12.2025 - LEVOU O SENHOR ERNESTO GASONI NETO, EM CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III EM GUARAPARI. 14.12.2025 - LEVOU ELIANE NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE VISITA NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES NA SERRA.PROC.2025-KWWP8. DATA VENC. 16/12/2025.Vitoria
114/12/202514/12/2025DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA CELIA CARVALHO DE JESUS. OBJ:10.12.2025 LEVOU SENHOR JULIO PARA REALIZACAO DE PERICIA EM VITORIA E BUSCOU REMEDIOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA LETICIA DAMIQUE. 12.12.2025 - LEVOU O SENHOR ERNESTO GASONI NETO, EM CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III EM GUARAPARI. 14.12.2025 - LEVOU ELIANE NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE VISITA NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES NA SERRA.PROC.2025-KWWP8. DATA VENC. 16/12/2025.Serra
112/12/202512/12/2025DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA CELIA CARVALHO DE JESUS. OBJ:10.12.2025 LEVOU SENHOR JULIO PARA REALIZACAO DE PERICIA EM VITORIA E BUSCOU REMEDIOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA LETICIA DAMIQUE. 12.12.2025 - LEVOU O SENHOR ERNESTO GASONI NETO, EM CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III EM GUARAPARI. 14.12.2025 - LEVOU ELIANE NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE VISITA NO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES NA SERRA.PROC.2025-KWWP8. DATA VENC. 16/12/2025.Guarapari
18/12/20252025-HQQ81/20230006391/20250008708/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ:13/12/2025 - LEVOU A SENHORA MARIA ELISA MAIS ACOMPANHANTE PARA VISITA NO PRESIDIO DE XURI EM VILA VELHA/ES. PROC.2025-HQQ81. DATA VENC. 16/12/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZAASSESSOR ADMINISTRATIVO004382***.152.707-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/12/202513/12/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ:13/12/2025 - LEVOU A SENHORA MARIA ELISA MAIS ACOMPANHANTE PARA VISITA NO PRESIDIO DE XURI EM VILA VELHA/ES. PROC.2025-HQQ81. DATA VENC. 16/12/2025.Vila Velha
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