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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 03/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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05 2627282930311
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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
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30/05/20250003691/20250001835/20250002556/20250003402/2025DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDU. REFERENTE A AQUISICAO DE 2 VEICULOS ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PETE. PROCESSO Nº 3691/2025. DATA VENC. 30/05/2025.SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - ES27080563000193R$ 3,36R$ 3,36R$ 3,36157600000002 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - Aquisicao Veiculo PETE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250005662/20240001623/20250002334/20250003401/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 004/2024 DO CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA. PROC Nº 4645/2025. CONTRATO Nº 120/2024. REF. A PARTE DA NFSE Nº 48. DATA VENC. 29/06/2025.Dulena Construtora Ltda52.651.702/0001-39R$ 38.928,21R$ 38.928,21R$ 38.928,21274900000002 - FUNDO CIDASDES - PROJETO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
30/05/20250005662/20240001624/20250002333/20250003400/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007/2024 ORIUNDO DOPREGAO ELETRONICO Nº 004/2024 DO CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA. PROC Nº 4646/2025. CONTRATO Nº 120/2024. REF. A PARTE DA NFSE Nº 48. DATA VENC. 29/06/2025.Dulena Construtora Ltda52.651.702/0001-39R$ 60.836,55R$ 60.836,55R$ 60.836,55274900000002 - FUNDO CIDASDES - PROJETO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
30/05/20250007434/20220000103/20250002332/20250003399/2025DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA DO TIPO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2022. PROC. Nº 9149/2024. REF. NFSE Nº 119. DATA VENC. 29/06/2025.Assoc Catadores Mat Reciclaveis do Munc J Monteiro22.819.629/0001-09R$ 82.609,08R$ 6.884,09R$ 6.884,09172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250000237/20250000010/20250002437/20250003398/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 237/2025. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 11058973. DATA VENC. 30/05/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 43.000,00R$ 384,03R$ 384,03150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250001985/20250000962/20250002330/20250003397/2025DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO ANDREZA GREGGIO GAVA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº 1985/2025. REF. A 3ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 06/06/2025.ANDREZA GREGGIO GAVA***.802.337-**R$ 1.050,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250002691/20250001037/20250002283/20250003396/2025DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO CREDILEIA MIRANDA ROSA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº 2691/2025. REF. A 3ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 06/06/2025.CREDILEIA MIRANDA ROSA***.817.127-**R$ 1.050,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250003007/20250001242/20250002136/20250003395/2025DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO LUMA FERREIRA VILELA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº 3007/2025. REF. A 3ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 06/06/2025.LUMA FERREIRA VILELA***.558.687-**R$ 1.050,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250004586/20250001612/20250002233/20250003394/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA MEDICA VETERINARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, JOICE OLINDA DO COUTO PARA O EXERCICIO DE 2025.OBJ: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RTs DE ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL NO DIA 02/06/2025, NO AUDITORIO DO SEBRAE, EM VITORIA/ES. PROC.4586/2025. DATA VENC. 22/05/2025.Joice Olinda do Couto***.490.727-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/05/20250002365/20250001035/20250002438/20250003393/2025DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO ANA CAROLYNE DE MOURA SOUZA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº 2365/2025. REF. A 2ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 30/05/2025.ANA CAROLYNE DE MOURA SOUZA***.965.156-**R$ 1.050,00R$ 350,00R$ 350,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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