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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 24/12/2025 16:39:34

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/12/20252025-L09MB/20250004225/20250006715/20250009268/2025DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR LUCIANO FIRMINO LOPES OBJ: DIA 17/12/2025 - LEVOU A MARILIA E BENICIO NO INSS EM GUARAPARI. PROC.2025-L09MB. DATA VENC. 23/12/2025.LUCIANO FIRMINO LOPES***.670.877-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23/12/20252025-NF349/20250004227/20250006716/20250009267/2025RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA. OBJ: DIA 17/12/2025 - VIAJOU PARA O MUNICIPIO DA SERRA PARA BUSCAR A SENHORA ELAINE PIMENTAE SEU FILHO. PROC.2025-NF349. DATA VENC. 23/12/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA***.152.707-**R$ 15,80R$ 15,80R$ 15,80150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
23/12/20252025-8XC14/20230004224/20250006714/20250009266/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ:17/12/2025 - VIAJOU PARA O MUNICIPIO DA SERRA PARA BUSCAR A SENHORA ELAINE PIMENTAE SEU FILHO. PROC.2025-8XC14. DATA VENC. 23/12/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA***.152.707-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23/12/20252025-46QTD/20250004114/20250006429/20250009265/2025RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA. OBJ: 13.12.2025 : LEVOU A SENHORA MARIA ELISA MAIS ACOMPANHANTE PARA VISITA NO PRESIDIO DE XURI EM VILA VELHA-ES. PROC.2025-46QTD. DATA VENC. 18/12/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA***.152.707-**R$ 15,80R$ 15,80R$ 15,80150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
23/12/20252025-80S2H/20230004222/20250006712/20250009264/2025RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DIOGO MULIM TOFANO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJ:DIA 17/12/2025 -LEVOU O SR ERALDO PIMENTEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM VITORIA/ES. PROC.2025-80S2H. DATA VENC. 23/12/2025.DIOGO MULIN TOFANO***.723.967-**R$ 15,80R$ 15,80R$ 15,80150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
23/12/20252025-VTQXM/20250004221/20250006711/20250009263/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA. OBJ:DIA 17/12/2025 -LEVOU O SR ERALDO PIMENTEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM VITORIA/ES. PROC.2025-VTQXM. DATA VENC. 23/12/2025.DIOGO MULIN TOFANO***.723.967-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23/12/2025002XLFC/20250004026/20250006740/20250009261/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO MUSICAL DE NATAL O TEMPO E A HISTORIA, ENVOLVENDO FORMACAO MUSICAL DE 150 A 200 ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO/ES. PROC.2025-2XLFC. PROC. EDOCS Nº 2025-JGN70. REF. NFSE Nº 1. DATA VENC. 23/01/2026.SOM E VOX PRODUCOES LTDA16.915.208/0001-70R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 285.000,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/12/20250006067/20190004037/20250006739/20250009260/2025CONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PREGAO Nº01/2020. CONTRATO Nº11/2021.PROC.2025-CJQXF. PROC. EDOCS Nº 2025-6SPHG. REF. NFSE Nº 2119. DATA VENC. 23/01/2026.Tracvel Autocenter Ltda-ME13.134.431/0001-92R$ 25.419,95R$ 25.419,95R$ 25.419,95150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/12/20250000500/20250003687/20250006738/20250009259/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER O "CMEI" (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL) OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES. PREGAO Nº90010/2025. PROC. 2025-PP9HP. PROC. EDOCS Nº 2025-S9NBV. REF. NFE Nº 000.002.759. DATA VENC. 23/01/2026.Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA36.310.930/0001-99R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/12/20250009708/20250000884/20250006734/20250009258/2025DESPESAS COM SERVICOS DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA EM SUA AREA DE ALCANCE QUE ABRANGE O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. PROC Nº 9708/2024. TERMO DE COLABORACAO Nº 3/2025. PROC. EDOCS Nº 2025-HL9N1. REF. MES DE NOVEMBRO/2025. 10ª/11ª PARCELA. DATA VENC. 23/01/2026.Associacao Comunitaria e Cultural de Jeronimo Mont11.887.162/0001-00R$ 27.637,50R$ 2.512,50R$ 2.512,50150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
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