| |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0009054/2023 | 0000002/2024 | 0002139/2024 | DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 9054/2023. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 10324881. DATA VENC. 09/05/2024. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 272,44 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0009864/2023 | 0000162/2024 | 0002138/2024 | DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 9864/2023. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 10324119. DATA VENC. 09/05/2024. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 155,68 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000802/2024 | 0000806/2024 | 0002137/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROVAS DA NOVA CERTIFICACAO DO RPPS AOS SERVIDORES E GESTORES DESTE INSTITUTO, CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS. CONSIDERANDO QUE A NOVA CERTIFICACAO RPPS DOS SERVIDORES E GESTORES DESTE INSTITUTO, CONSELHEIROS, MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS IRA SUBSIDIAR A REGULARIZACAO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP. CONSIDERANDO QUE PARA A OBTENCAO DA REFERIDA CERTIFICACAO PELOS DOS SERVIDORES E GESTORES DESTE INSTITUTO, CONSELHEIROS, MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DEPENDE DE REALIZACAO DE PROVA A SER REALIZADA. PROC. Nº 802/2024. REF. DOCUMENTO Nº 71737266. DATA VENC. 09/06/2024. | Instituto Totum de Desenvol. e Gestao Empres. Ltda | 05.773.229/0001-82 | R$ 8.120,00 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0002108/2024 | 0001056/2024 | 0002136/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RENOVACAO E AQUISICAO DE NOVOS CERTIFICADOS DIGITAIS NOS MODELOS A1 E A3, REFERENTE A SEC. MUNIC. DE FAZENDA. PROC. Nº 2108/2024. REF. NFSE Nº 202400000016346. DATA VENC. 09/06/2024. | Solux Certificacao digital Ltda | 33.442.145/0001-00 | R$ 89,00 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000218/2024 | 0000188/2024 | 0002135/2024 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VILMAR LUGAO DE BRITO. PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 218/2024. PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL SUDESTE, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2024. PROC. Nº 4030/2024. DATA VENC. 14/05/2024. | Vilmar Lugao de Brito | ***.777.187-** | R$ 1.050,00 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000618/2024 | 0000805/2024 | 0002134/2024 | DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESPORTE E LAZER), PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 618/2024. REF. MES DE MARCO/2024. DATA VENC. 09/05/2024. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.019,50 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000195/2024 | 0000166/2024 | 0002133/2024 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TORRE DE TV) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 195/2024. REF. MES DE MARCO/2024. DATA VENC. 09/05/2024. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 49,91 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000177/2024 | 0000172/2024 | 0002132/2024 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 177/2024. REF. MES DE MARCO/2024. DATA VENC. 09/05/2024. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.191,89 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000175/2024 | 0000173/2024 | 0002131/2024 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ED INFANTIL) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 175/2024. REF. MES DE MARCO/2024. DATA VENC. 09/05/2024. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.670,70 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0000173/2024 | 0000174/2024 | 0002130/2024 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ENS FUNDAMENTAL) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 173/2024. REF. MES DE MARCO/2024. DATA VENC. 09/05/2024. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.255,27 |