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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 03/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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01 28293031123
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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03/04/20250004233/20200000113/20250000540/2025Anulacao de Liquidacao para acerto contabil, tendo em vista que foi utilizada a autorizacao de fornecimento incorreta.T M A Solucoes Tecnologicas EIRELI05.874.376/0001-49-R$ 398,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000321/20250000034/20250001429/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 321/2025. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 260,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000312/20250000032/20250001428/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 312/2025. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 235,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000163/20250000012/20250001427/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 163/2025. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 122,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000308/20250000030/20250001426/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 308/2025. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 397,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250009697/20240000005/20250001425/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 9697/2024. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 490,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000238/20250000011/20250001424/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 238/2025. REF. PARTE DA FATURA Nº 20250003036 E DUA Nº 4013693436. DATA VENC. 15/04/2025.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 1.909,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250001487/20250000928/20250001423/2025DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº 1487/2025. REF. A 2ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 07/04/2025.LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS***.257.387-**R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000319/20250000035/20250001422/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 319/2025. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 10953441. DATA VENC. 02/04/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 311,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000237/20250000010/20250001421/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 237/2025. REF. A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 10954370. DATA VENC. 02/04/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 272,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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