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| 000011/2026 | Dispensa | 0BB5B7/2026 | 30/01/2026 | A contratacao de servicos de ornamentacao de rua destinado a enfeite do palco principal e das vias publicas, em razao dos festejos de Carnaval 2026 do Municipio de Jeronimo Monteiro. O evento integra o calendario oficial de atividades culturais do municipio e demanda estrutura minima de apoio para a adequada execucao das apresentacoes artisticas previstas. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.200,00 | R$ 5.000,00 |
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| Samila Rodrigues Lopes 12330938780 | 40.852.005/0001-67 | Servico | Prestacao de servicos de ornamentacao de rua | Prestacao de servicos de ornamentacao de rua destinado a enfeite do palco principal e das vias publicas, em razao dos festejos de Carnaval no municipio de Jeronimo Monteiro, realizado entre os dias 14 a 17 de fevereiro de 2026. A ornamentacao devera contemplar a utilizacao de aderecos adquiridos ou confeccionados em plastico, papel, tecido, madeira e materiais similares, aplicados nas bordas do palco principal e na area frontal ao mesmo, observando-se, obrigatoriamente, a manutencao de espaco adequado para acomodacao do publico, de modo a nao causar qualquer tipo de interferencia, obstrucao ou risco a circulacao e a seguranca dos presentes. | Servico | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| 000010/2026 | Dispensa | 0SNVB5/2026 | 30/01/2026 | O apoio operacional logistico compreende a realizacao de atividades essenciais ao funcionamento do evento, incluindo organizacao e suporte aos espacos de camarim, auxilio as equipes tecnicas e artisticas, controle operacional, apoio a montagem, acompanhamento durante as apresentacoes e suporte a desmontagem, considerando os periodos de permanencia no local, os horarios estendidos e as exigencias operacionais do festejo. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 13.066,68 | R$ 11.600,00 |
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| J. L. Ribeiro de Morais - ME | 35.682.955/0001-50 | Servico | Equipe de apoio logistico operacional | Equipe de apoio logistico operacional com 10 agentes, para controle de publico. Com carga horaria de 08 horas. | Servico | 4,0000 | R$ 2.900,00 | R$ 11.600,00 |
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| 000009/2026 | Dispensa | 06LCL1/2026 | 29/01/2026 | A contratacao de servicos de impressao e aplicacao de lonas para atender as demandas de comunicacao visual do Festejo de Carnaval 2026 do Municipio de Jeronimo Monteiro. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.120,01 | R$ 1.950,00 |
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| 49.128.415 Jose Renato Goncalves. | 49.128.415/0001-34 | Servico | IMPRESSAO E APLICACAO DE LONAS | IMPRESSAO E APLICACAO DE LONAS MEDINDO 1,45M x 3,95M, CADA, COM ILHOS LATERAIS PARA FIXACAO DAS EXTREMIDADES EM ESTRUTRA DE ALUMINIO Q30 | Servico | 3,0000 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
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| 000008/2026 | Dispensa | 0XGRVJ/2025 | 29/01/2026 | Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos de infraestrutura de rede de dados, compreendendo Access Points, Switches e Cabos de rede, destinados as unidades escolares da rede publica municipal. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 25.723,22 | R$ 24.510,00 |
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| G A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.690.151/0001-12 | Material | Caixa Cabo de Rede Cat6 - 305 Metros, cabos produzidos com 4 pares trancados compostos de | condutores solidos de cobre nu, 24 AWG e isolados em polietileno especial. Conta tambem com capa em PVC retardante a chamas. COD CATMAT 465402 | Unidade | 4,0000 | R$ 1.490,00 | R$ 5.960,00 |
| G A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.690.151/0001-12 | Material | Switch TP-Link 10/100/1000 mbps, Gigabit, Ethernet, 24 Port -Padroes E Protocolos: Ieee | 802.3i, Ieee 802.3u, Ieee 802.3ab, Ieee 802.3x Interface: 24 Portas Rj45 10/100/1000mbps Com Auto Negociacao (Auto Mdi / mdix) Midia De Rede: 10base-t: Utp Cabo Categoria 3, 4, 5 (Maximo 100m) / 100basetx 1000base-t: Utp Cabo Categoria 5, 5e (Maximo 100m COD CATMAT 335875 | Unidade | 10,0000 | R$ 615,00 | R$ 6.150,00 |
| G A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.690.151/0001-12 | Material | Access Point Mu-mimo Gigabit - Velocidades combinadas de ate 1317 Mbps | (867 Mbps em 5GHz + 450 Mbps em 2.4GHz), com tecnologia MUMIMO para multiplos dispositivos, gerenciamento centralizado, suporte a PoE, roaming continuo e Beamforming. COD CATMAT 632686 | Unidade | 20,0000 | R$ 620,00 | R$ 12.400,00 |
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| 000007/2026 | Dispensa | 0WQ90X/2026 | 23/01/2026 | Contratacao de empresa para aquisicao de 20 Tendas sanfonada dobravel, com medidas de 3x3 metros, com estrutura metalica em aco para atender as demandas eventuais da Secretaria Municipal de Educacao, especialmente em acoes institucionais, eventos escolares,atividades pedagogicas externas e apoio logistico, garantindo abrigo temporario contra sol e chuva, com praticidade, seguranca e mobilidade. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 19.533,40 | R$ 18.500,00 |
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| M A Comercio Varejista Ltda | 41.597.695/0001-18 | Material | Tenda sanfonada dobravel, com medidas de 3x3 metros, com estrutura metalica em aco resistente | com pintura epoxi; Cobertura em lona resistente e impermeavel, na cor verde; Montagem sanfonada para facil abertura e fechamento; Sistema de fixacao seguro para evitar deslocamento com vento; Peso compativel para facilitar transporte e armazenamento. Cod Catmat 394694 | Unidade | 20,0000 | R$ 925,00 | R$ 18.500,00 |
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| 000006/2026 | Dispensa | 06H0BF/2025 | 22/01/2026 | Contratacao de empresa de servico de serralheria, compreendendo confeccao, fornecimento e instalacao de grade metalica de seguranca dependencias do CMEI Diva Saviatto Duarte, em material adequado, resistente e duravel. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.533,33 | R$ 2.300,00 |
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| Ricardo Rodrigues Moreira 07284953764 | 45.223.293/0001-04 | Servico | Servico de serralheria, compreendendo a confeccao, fornecimento e instalacao de grade metalica de | seguranca, produzida sob medida, em material metalico resistente e duravel, incluindo todos os insumos, mao de obra, transporte e fixacao necessarios, para escola CMEI DIVA SAVIATTO DUARTE. cod catser 20117 | Servico | 1,0000 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
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| 000005/2026 | Dispensa | 086WKR/2025 | 21/01/2026 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de capotaria, com fornecimento de materiais, destinada a manutencao de 10 (dez) veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 50.666,66 | R$ 39.500,00 |
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| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/NEOBUS 15.190 ESC ONIBUS | | Servico | 1,0000 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE | | Servico | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM MICRO | | Servico | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/15.190 EOD | | Servico | 1,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | | Servico | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/NEOBUS 15.190 ESC ONIBUS PLACA SFU1H17 | | Servico | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/15.190 EOD ESCOLAR | | Servico | 1,0000 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/NEOBUS 15.190 ESC | | Servico | 1,0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD | | Servico | 1,0000 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
| 54.180.537 Aldair Calisto de Freitas | 54.180.537/0001-00 | Servico | Servico VEICULO VW/15.190 EOD E.S.ORE. | | Servico | 1,0000 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
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| 000004/2026 | Dispensa | 0FX4HJ/2026 | 14/01/2026 | Contratacao de empresa especializada para confeccao/fornecimento de tiquete-feira para os servidores publicos do municipio de Jeronimo Monteiro. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 21.547,20 | R$ 19.698,00 |
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| Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda | 27.740.877/0001-75 | Material | TIQUETE-FEIRA | impressao em 4/4 cores em papel couche brilho 150 gramas verso com logo do municipio em cada unidade e os blocos serao divididos por cores predominantes, de acordo com a semana do mes, semana 01 na cor verde, semana 02 na cor azul escuro, semana 03 na cor laranja, semana 04 na cor preta e quando o mes possuir cinco semanas, semana 05 na cor vermelha. com 55 folhas por bloco, com tamanho aproximado de 4,50 cm largura x 8,00 cm de altura, folhas com diferentes valores (R$ 1,00, R$ 2,50, R$ 2,50, R$ 3,00, R$ 3,00 e R$ 3,00) em blocos picotados e colados na cabeca . cod. CATMAT 269173 | Unidade | 8040,0000 | R$ 2,45 | R$ 19.698,00 |
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| 000003/2026 | Dispensa | 0LR1MC/2025 | 13/01/2026 | Aquisicao e/ou contratacao de Contrato de Programa tem por objeto estabelecer as condicoes e obrigacoes pelas partes signatarias, por meio da gestao associada de servicos publicos, no modelo de governanca governamental, visando a prestacao dos servicos publicos de saude de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnostico. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
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| consorcio publico da regiao do polo sul | 02.722.566/0001-52 | Servico | Gestao associada de servicos publicos, no modelo de governanca regional, | visando a prestacao dos servicos publicos de saude de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnostico, constante da Tabela de Valores de Servicos e Procedimentos de Saude - TVSPS do CONSORCIO. COD CATSER 16543 . | Servico | 1,0000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
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| 000002/2026 | Inexigibilidade | 07BPGD/2026 | 30/01/2026 | Contratacao de empresa para aquisicao de material didatico pedagogico especializado para Educacao Inclusiva, denominado Ser e Aprender Educacao Inclusiva , destinado ao atendimento de estudantes da rede municipal de ensino com necessidades educacionais especificas, incluindo fornecimento de livros intercambiaveis, instrumentais de avaliacao diagnostica e processual, planos educacionais individualizados (PEI), bem como formacao inicial e assessoria pedagogica para implantacao e acompanhamento da metodologia. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
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| MAVIE REPRESENTACOES LTDA | 45.438.565/0001-93 | Material | KIT MATERIAL EDUCACAO INCLUSIVA | SER E APRENDER cod catmat 9496 | Kit | 30,0000 | R$ 4.800,00 | R$ 144.000,00 |
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