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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 03/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/06/20250004979/20250001851/2025RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RODRIGO JOSE FIGUEIREDO MERCON, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO - WORKSHOP DE MODELO PEDAGOGICO DO PROETI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/05/2025. PROCESSO Nº 4979/2025.Rodrigo Jose Figueiredo Mercon150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.554.457-**R$ 66,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250004977/20250001850/2025RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JULIELLI MACEDO ALVARES, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO - WORKSHOP DE MODELO PEDAGOGICO DO PROETI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/05/2025. PROCESSO Nº 4977/2025.JULIELLI MACEDO ALVARES150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.243.697-**R$ 47,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250004978/20250001849/2025RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO - WORKSHOP DE MODELO PEDAGOGICO DO PROETI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/05/2025. PROCESSO Nº 4978/2025.Edivana Montarroyos Nascimento150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.090.227-**R$ 33,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250003832/20240001848/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS REQUERENTE CINELY APARECIDA MESSIAS DA SILVA. PROC. 3832/2025.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL28.152.650/0001-71R$ 851,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250009323/20240001847/2025LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.PREGAO Nº90002/2025, ARP Nº11/2025.PROC.4997/2025Events Macchina Ltda Me150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.408.129/0001-82R$ 8.920,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250003292/20250001846/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 69/2025. PROC.3292/2025.l.D'Mais Saude Medicamentos e PerfumariasLtda150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS35.299.027/0001-01R$ 5.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250003292/20250001845/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 68/2025. PROC.3292/2025.Drogaria Divino Espirito Santo LTDA EPP150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS27.129.946/0001-09R$ 5.990,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250000464/20250001844/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL. PREGAO N° 90007/2025. CONTRATO Nº 78/2025. PROC. Nº 4709/2025.Pablo B. Zucoloto Eireli - ME150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS08.736.819/0001-23R$ 1.463,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250000464/20250001843/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO N° 90007/2025.CONTRATO Nº 78/2025. PROC. Nº 4720/2025.Pablo B. Zucoloto Eireli - ME166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS08.736.819/0001-23R$ 6.181,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/06/20250000464/20250001842/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PREGAO N° 90007/2025. COPNTRATO Nº78/2025. PROC. Nº 4773/2025.Pablo B. Zucoloto Eireli - ME155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO08.736.819/0001-23R$ 25.935,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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