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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 02/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
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50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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31/03/20250002909/20250001205/2025DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM(HOSPEDAGEM) EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RODRIGO JOSE FIGUEIREDO MERCON PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ: PARTICIPAR DO EVENTO 2º CONGRESSO CAPIXABA DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES NOS DIAS 10,11/04/2025 EM VITORIA-ES. PROCESSO Nº 2909/2025.Rodrigo Jose Figueiredo Mercon150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.554.457-**R$ 325,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250002538/20250001204/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUARDO GOMES A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO,OBJ: LEVOU NO DIA 17/03/2025 O SR. ERNANI OLIVEIRA AO AEROPORTO DE VITORIA, PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR, COMO DECLARADO PELA SECRETARIA EM FOLHA Nº 04 DO PROCESSO Nº 2538/2025.Eduardo Gomes150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.852.767-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000003/20250001203/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-FUNDEB 70 INF-FUNDB 70 INF-FUNDEB 70 INF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7002.697.809/0001-40R$ 12.523,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001202/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-FUNDEB 70 -FUNDEB 70 -FUNDEB 70 , DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7002.697.809/0001-40R$ 14.211,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001201/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-PROTECAO SOCIAL CRAS FEAS-PROTECAO SOCIAL CRAS FEAS-PROTECAO SOCIAL C, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.697.809/0001-40R$ 988,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001200/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GESTAO E COMPRAS-SECRETARIA GE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.697.809/0001-40R$ 2.602,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001199/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA PLANEJAMENTO-SECRETARIA PLANEJAMENTO-SECRETARIA PLANEJAMEN, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.697.809/0001-40R$ 365,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001198/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-DEPARTAMENTO DE CULTURA-DEPARTAMENTO DE CULTURA-DEPARTAMENTO DE CULTU, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.697.809/0001-40R$ 1.497,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001197/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-SECRETARIA DA FAZENDA-SECRETARIA DA FAZENDA-SECRETARIA DA FAZENDA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.697.809/0001-40R$ 365,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000003/20250001196/2025EMPENHO REFERENTE A PESSOAL DA(O) INSTITUTO FUNDO PREVIDENCIARIO-ADM SEMEC-ADM SEMEC-ADM SEMEC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE - PMJM PREV, DO MES DE MARCO/2025.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE02.697.809/0001-40R$ 2.147,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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