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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 20/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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18/07/20250005537/20250002317/2025Contratacao de servico tecnico, singular e especializado de suporte na area de licitacoes e contratos administrativos, par as areas envolvidas nas contratacoes publicas desta Prefeitura Municipal. Contrato nº121/2025. Proc.5537/2025.GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS26.760.875/0001-85R$ 72.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/07/20250004698/20250002316/2025Contratacao de show musical da banda Forro Numa Boa, para a Festa da Comunidade da Andorinha que acontecera no dia 19 de julho de 2025, com tempo aproximado de show de 2h (duas horas) de duracao. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Contrato nº122/2025. Proc.4698/2025.Numa Boa Producoes Artisticas Ltda150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS45.722.225/0001-90R$ 15.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/07/20250006329/20250002315/2025DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS URBANAS E DESASSOREAMENTO DOS CORREGOS VALA DE SOUZA E CRISTAL.PROCESSO Nº6329/2024.FEADEM-FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL274900000008 - Fundo Cidades Projetos 202319.117.922/0001-01R$ 5.482,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
18/07/20250006438/20230002314/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBJ: LEVOU NO DIA 14/07/2025 A SRª ROGERIA MARTELETE SODRE PARA CONSULTA MEDICA EM VITORIA/ES. PROC.6438/2025.FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.152.707-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
18/07/20250006161/20250002313/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO DO NOBREAK E AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE TI E TODO O PACO MUNICIPAL QUE GARANTE A ESTABILIDADE E A DISPONIBILIDADE ELETRICA DO SERVIDOR MUNICIPAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS. PROC.6161/2025.R. P. Informatica Ltda - ME150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.066.216/0001-07R$ 590,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/07/20250006161/20250002312/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO DO NOBREAK E AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE TI E TODO O PACO MUNICIPAL QUE GARANTE A ESTABILIDADE E A DISPONIBILIDADE ELETRICA DO SERVIDOR MUNICIPAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS.PROC.6161/2025.R. P. Informatica Ltda - ME150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.066.216/0001-07R$ 798,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/07/20250006274/20240002311/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS REQUERENTE LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS. PROC. 6274/2025.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A166100009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL28.152.650/0001-71R$ 348,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17/07/20250006387/20250002310/2025DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRA TUTELAR SILVANA DA SILVA ALBINO PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ: DIA 10/07/2025, COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM CARIACICA/ES, PARA REINTEGRACAO DE INFANTE. PROCESSO Nº 6387/2025.Silvana da Silva Albino150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.490.547-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
17/07/20250006010/20250002309/2025RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO, EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR PARA O EXERCICIO DE 2025. OBJ: COMPARECIMENTO IN LOCO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIITO SANTO EM VITORIA/ES, NO DIA 24/06/2025. PROC.6010/2025Homero Ferreira da Silva Junior150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.670.198-**R$ 282,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
16/07/20250005689/20250002034/2025NAO FOI NECESSARIO UTILIZAR TODO VALOR DO ADIANTAMENTO DE DESPESASLARISSA VIANA BRUNELI150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.256.337-**-R$ 30,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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