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Detalhes
| 20/02/2025 | 0008940/2024 | 0003659/2024 | 0000438/2025 | 0000902/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014/2024, DO PREGAO ELETRONICO N° 082/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES. PROC. Nº 8940/2024.CONTRATO Nº181/2024. REF. NFE Nº 000.001.081. DATA VENC. 07/03/2025. | Cimoveis Comercio de Moveis Ltda | 39.659.767/0001-62 | R$ 70.566,97 |
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Detalhes
| 20/02/2025 | 0008940/2024 | 0003658/2024 | 0000437/2025 | 0000900/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014/2024, DO PREGAO ELETRONICO N° 082/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES. PROC. Nº 8940/2024. CONTRATO Nº181/2024. REF. NFE Nº 000.001.080. DATA VENC. 07/03/2025. | Cimoveis Comercio de Moveis Ltda | 39.659.767/0001-62 | R$ 23.381,46 |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002642/2023 | 0003048/2024 | 0000436/2025 | 0000690/2025 | 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 139/2023, REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA DO TIPO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. PROC. Nº 7733/2024. REF. NFSE Nº 5987. DATA VENC. 07/03/2025. | Central de Tratamento de Res C. de Itapemirim Ltda | 07.562.881/0001-83 | R$ 25.595,64 |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0003039/2024 | 0001656/2024 | 0006628/2024 | 0000689/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 04 (QUATRO) DIARIAS (ONIBUS) EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS VISANDO SUPRIR DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ATENDER AOS ALUNOS DAS TURMAS DE PERIODO INTEGRAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC. Nº 3039/2024.CONTRATO Nº76/2024. REF. NFSE Nº 849. DATA VENC. 26/01/2025. | BRASIL FRETAMENTOS LTDA EPP | 30.746.491/0001-85 | R$ 3.000,00 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000621/2024 | 0000315/2024 | 0006807/2024 | 0000633/2025 | DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 621/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.937,66 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0010005/2024 | 0003946/2024 | 0006788/2024 | 0000631/2025 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ED INFANTIL) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 10005/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.697,09 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0006006/2024 | 0002292/2024 | 0006805/2024 | 0000629/2025 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 6006/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 831,36 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0006006/2024 | 0002292/2024 | 0006798/2024 | 0000627/2025 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 6006/2024. REF. MES DE NOVEMBRO/2024. DATA VENC. 02/01/2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.675,03 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0010086/2024 | 0003955/2024 | 0006808/2024 | 0000625/2025 | DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 10086/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025. | ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.724,88 |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0008826/2024 | 0003543/2024 | 0000089/2025 | 0000578/2025 | DESPESA COM ALUGUEL TEMPORARIO PAGO DIRETAMENTE AO BENEFICIARIO JAQUELINE MOREIRA DA SILVA CONFROME A LEI MUNICIPAL Nº 1.725/2018. PROC. Nº8826/2024. REF. A 3ª/3ª PARCELA. DATA VENC. 07/02/2025. | JAQUELINE MOREIRA DA SILVA | ***.893.227-** | R$ 350,00 |