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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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24/04/20250008978/20240003348/20240005677/20240002346/2025DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2021. INSTALACAO Nº 145770. PROC. 5212/2024. DATA VENC. 14/11/2024.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 20.563,64
11/04/20250005370/20220001028/20240001506/20250002167/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO LOTEAMENTO SITIO DOS CRIOULOS, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 885229/2019/MDR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .TOMADA DE PRECOS Nº11/2022.CONTRATO Nº155/2022.PROCESSO Nº2298/2024. REF. PARTE DA NFSE Nº 65. DATA VENC. 09/05/2025.Construtora Rocha e Servicos Eireli33.160.345/0001-61R$ 333.072,00
11/04/20250005370/20220001030/20240001507/20250002116/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO LOTEAMENTO SITIO DOS CRIOULOS, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 885229/2019/MDR/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .TOMADA DE PRECOS Nº11/2022.CONTRATO Nº155/2022. PROCESSO Nº2300/2024. CONTRAPARTIDA. REF. PARTE DA NFSE Nº 65. DATA VENC. 09/05/2025.Construtora Rocha e Servicos Eireli33.160.345/0001-61R$ 39.415,23
20/02/20250008940/20240003659/20240000438/20250000902/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014/2024, DO PREGAO ELETRONICO N° 082/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES. PROC. Nº 8940/2024.CONTRATO Nº181/2024. REF. NFE Nº 000.001.081. DATA VENC. 07/03/2025.Cimoveis Comercio de Moveis Ltda39.659.767/0001-62R$ 70.566,97
20/02/20250008940/20240003658/20240000437/20250000900/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014/2024, DO PREGAO ELETRONICO N° 082/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES. PROC. Nº 8940/2024. CONTRATO Nº181/2024. REF. NFE Nº 000.001.080. DATA VENC. 07/03/2025.Cimoveis Comercio de Moveis Ltda39.659.767/0001-62R$ 23.381,46
10/02/20250002642/20230003048/20240000436/20250000690/20251º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 139/2023, REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA DO TIPO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. PROC. Nº 7733/2024. REF. NFSE Nº 5987. DATA VENC. 07/03/2025.Central de Tratamento de Res C. de Itapemirim Ltda07.562.881/0001-83R$ 25.595,64
10/02/20250003039/20240001656/20240006628/20240000689/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 04 (QUATRO) DIARIAS (ONIBUS) EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS VISANDO SUPRIR DEMANDAS E PRINCIPALMENTE ATENDER AOS ALUNOS DAS TURMAS DE PERIODO INTEGRAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC. Nº 3039/2024.CONTRATO Nº76/2024. REF. NFSE Nº 849. DATA VENC. 26/01/2025.BRASIL FRETAMENTOS LTDA EPP30.746.491/0001-85R$ 3.000,00
07/02/20250000621/20240000315/20240006807/20240000633/2025DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 621/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 3.937,66
07/02/20250010005/20240003946/20240006788/20240000631/2025DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ED INFANTIL) PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 10005/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 3.697,09
07/02/20250006006/20240002292/20240006805/20240000629/2025DESPESA COM CONTAS DA ESCELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 6006/2024. REF. MES DE DEZEMBRO/2024. DATA VENC. 03/02/2025.ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 831,36
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