Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTorneira pressao cromada, diam. 1/2" (lavador de animais),marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol COD DER-ES 1703130,6727R$ 209,79R$ 141,13
ServicoComedouro canto de baia 15 litros polietileno,cor azul, dimensoes (420x420)mm com suporte metalico de fixacao COMPOSICAO PROPRIA2,4009R$ 184,07R$ 441,93
ServicoBebedouro automatico de 15 litros em polietileno por rotomoldagemcom protecao contra raios U.V., cor preta, inclusive torneira de boia de Ø1/2 COMPOSICAO PROPRIA2,2095R$ 166,70R$ 368,32
ServicoPar de ganchos em aco para redes de dormir, fixados em suporte de madeira dos brises do telhado com parafusos, conforme demonstrados em projeto COMPOSICAO PROPRIA2,6366R$ 150,75R$ 397,46
ServicoPlacas de acrilico leitoso nas dimensoes de (0,40x0,60)m, esp. = 2mm,com cantos arredondados, com numeracao sequencial de nº 1 a 60, conforme desenho contido no projeto, fixadas em corte no pilar COMPOSICAO PROPRIA2,2746R$ 95,86R$ 218,04
ServicoCercamento (guarda-corpo) confeccionado em pilaretes em tubo de Ø2", h = 1,00m e tubos transversaisinclusive portao em tubo e conexoes soldaveis de Ø2 (joelhos de 90º x 04) com dobradica soldavel em Aco Inox - Mod. WDS 8604-603 ou similar, e fecho de portao em Aco Inox Tipo Papagaio - Mod. 98C da Marhler ou similar. Todos os tubos em aco inox 304/L (SHC 5). Conforme Projeto de Baias COMPOSICAO PROPRIA2,3780R$ 5.366,77R$ 12.761,99
ServicoPintura com verniz acrilico,marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre pedra Sao Tome, a duas demaos COD DER_ES 19020140,2364R$ 15,16R$ 609,98
ServicoPintura com tinta acrilica,marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a tres demaos. COD. DER 1901063,1990R$ 26,15R$ 83,65
ServicoPintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo,1 demao. AF_01/2021 (Engradamento da cobertura) COD SINAPI 10220532,3676R$ 9,10R$ 294,54
ServicoLampada de LED 15W 1300 lumensCOMPOSICAO PROPRIA2,8021R$ 14,10R$ 39,51
ServicoLampada de LED 9W 1300 lumens conjugada com painel fotovoltaicoCOMPOSICAO PROPRIA2,9087R$ 128,47R$ 373,68
ServicoLuminaria tipo tartaruga oval com grade, base E27 IDL, 4015 PTCOMPOSICAO PROPRIA5,9405R$ 28,81R$ 171,15
ServicoTubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexao COD DER-ES 1419094,5770R$ 72,16R$ 330,28
ServicoGrelha metalica em FF com caixilho,Grelha metalica em FF com caixilho, instalada em calha moldada em piso nas dimensoes de (15x100)cm esp. 1,5cm COMPOSICAO PROPRIA23,7247R$ 151,07R$ 3.584,09
ServicoCabo de cobre flexivel isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. AF_12/2015 COD SINAPI 919301,7356R$ 8,20R$ 14,23
ServicoCaixa de ligacao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T,inclusive tampa com vedacao, diametro 3/4 COD DER-ES 1508031,3458R$ 27,39R$ 36,86
ServicoAbertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacoes, diam. 1/2" a 1"COD DER-ES 1422010,6806R$ 11,77R$ 8,01
ServicoTubo de PVC rigido, soldavel, marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexoesCOD DER-ES 14141028,6589R$ 22,30R$ 639,09
ServicoTubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive conexoesCOD DER-ES 1414091,3963R$ 19,46R$ 27,17
ServicoRamal em PVC de Ø150mm,inclusive conexoes de mesmo diametro, com aneis de borracha, conforme detalhamento em Projeto de Drenagem COD DER-ES 1409040,6010R$ 98,14R$ 58,98
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/02/2025 0000533/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 72.662,19
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/02/2025 0000533/2025 0000911/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 72.662,19
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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