Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, BEM COMO, SERVICO DE MIGRACAO E IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE E MANUTENCAO, CONFORME ITENS E CRITERIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. C.E Nº90002/2025. CONTRATO Nº181/2025. PROC.2026-4MDVD

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Drag a column header here to group by that column

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Manutencao/Suporte Mensal do Sistema de Gestao de CONTROLE INTERNO UNIFICADO	(PREFEITURA, RPPS, SAAE E CAMARA) - CODIGO CATSER: 27502.	12,0000	R$ 1.359,06	R$ 16.308,72
Servico	Treinamento/Capacitacao dos usuarios no Sistema de Gestao de CONTROLE INTERNO UNIFICADO	(PREFEITURA, RPPS, SAAE E CAMARA) - CODIGO CATSER: 27502.	50,0000	R$ 60,00	R$ 3.000,00
Servico	Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de CONTROLE INTERNO UNIFICADO (PREFEITURA, RPPS, SAAE	E CAMARA). - CODIGO CATSER: 27502.	1,0000	R$ 1.532,51	R$ 1.532,51
					Total Geral R$ 20.841,23

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0000799/2026	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.359,06
18/03/2026	0001307/2026	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.359,06
				Total Geral R$ 2.718,12

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2026	0000799/2026	0001618/2026	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.293,83
19/03/2026	0001307/2026	0002098/2026	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.293,83
						Total Geral R$ 2.587,66

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail