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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

A CONTRATACAO DA CANTORA MUSICAL LILIAN LOMEU JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PROMOVER ATRACOES ARTISTICAS DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, CONTRIBUINDO PARA A VALORIZACAO CULTURAL, O FORTALECIMENTO DAS TRADICOES LOCAIS E A AMPLIACAO DAS OPCOES DE LAZER A POPULACAO E VISITANTES. O SHOW ARTISTICO INTEGRA A PROGRAMACAO OFICIAL DO EVENTO, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR A ANIMACAO, ORGANIZACAO E O EXITO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO. CONTRATO Nº21/2026. PROC.2026-1JLVN

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Show com da Cantora musical Lilian Lomeu	Cache dos artistas principais R$14.150,00 Transporte dos artistas/equipe: 13 pessoas R$1.500,00 Hospedagem dos artistas/equipe: 13 pessoas R$1.800,00 Alimentacao dos artistas/equipe de 13 pessoas (lanche/jantar/abastecimento camarim) R$1.800,00 Cache dos auxiliares: tecnicos, roadie, produtor R$4.000,00 Logistica do evento e outros R$6.750,00	1,0000	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
					Total Geral R$ 30.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2026	0000883/2026	Original	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 30.000,00
				Total Geral R$ 30.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2026	0000883/2026	0001625/2026	Original	Orcamentario	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 30.000,00
						Total Geral R$ 30.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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