Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DA EMPRESA C PEREIRA, INSCRITA NO CNPJ 12.275.218/0001-38, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA DK1 SHOW, COM DURACAO 2 HORAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026 (SABADO), EM RAZAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº22/2026. PROC.2026-CMD9Q

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Show com da banda musical DK1	Cache dos Artistas, Recurso financeiro pago aos artistas - R$ 12.900,00 Cache dos Musicos = Recurso financeiro pago aos Musicos produtores e auxiliares, integrantes que acompanha a banda - R$6.300,00 Transporte dos artistas/equipe Vitoria x Jeronimo Monteiro x Vitoria - R$ 2.500,00 Hospedagem dos artistas/equipe - R$2.000,00 Alimentacao dos artista/equipe Lanche / jantar e abastecimento do Camarim - R$1.800,00 Infraestrutura, logistica do evento producao e outros - R$ 6.700,00	1,0000	R$ 32.200,00	R$ 32.200,00
					Total Geral R$ 32.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2026	0000889/2026	Original	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 32.200,00
				Total Geral R$ 32.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2026	0000889/2026	0001635/2026	Original	Orcamentario	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 31.337,04
						Total Geral R$ 31.337,04

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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