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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

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Ano Empenho:

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Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO D DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA GESTAO TRIBUTARIA E URBANA DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, COM APLICACAO DE SOLUCOES MODERNAS, CRIATIVAS E INTELIGENTES OJETIVANDO ESTABILIZAR AS RECEITAS PROPRIAS, ATRAVES DA ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA; DO CADASTRO IMOBILIARIO E MOBILIARIO FISCAL; DOS VALORES VENAIS DOS IMOVEIS ATRAVES DA CESSAO USO DO SISTEMA DE GESTAO E INFORMACOES GEOGRAFICAS MUNICIPAL, COM TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, COM O OJETIVO DE SUBSIDIAR OS TECNICOS-SERVIDORES DAS SECRETARIAS COM INFORMACOES GEORREFERENCIADAS E COM UMA VISUALIZACAO, ESPACIAL DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, FAVORECENDO ASSIM, O PLANEJAMNETO DE ACOES DIRIGIDAS A PROMOVER O BEM ESTAR E A JUSTICA SOCIAL A POPULACAO. PROC. Nº 43/2022. SAF. 03/2022 TP. 11/2021. CONTRATO Nº 01/2022. (REEMPENHO). REF. NFSE Nº 7988. DATA VENC. 27/10/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2023	0002199/2023	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 60.000,00
15/09/2023	0004147/2023	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 96.540,00
27/09/2023	0004496/2023	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 44.400,00
				Total Geral R$ 200.940,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/06/2023	0002199/2023	0002805/2023	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 60.000,00
21/09/2023	0004147/2023	0005337/2023	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 96.540,00
11/10/2023	0004496/2023	0005853/2023	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 44.400,00
						Total Geral R$ 200.940,00

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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