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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 32.814,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 27.003,00 )
   0000155/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 40,00
   0000154/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 2.369,00
   0000153/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 1.390,00
   0000152/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 215,00
   0000151/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.055,00
   0000150/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 405,00
   0000149/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 285,00
   0000140/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 219,00
   0000148/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 920,00
   0000147/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.275,00
   0000146/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 4.160,00
   0000145/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 2.055,00
   0000144/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.262 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC.DE ESPORTE E LAZER)R$ 2.180,00
   0000143/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 620,00
   0000142/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 620,00
   0000141/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 390,00
   0000139/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 8.805,00
       Total R$ 27.003,00
Total R$ 27.003,00
 Data: 31/12/2022 ( Total -R$ 175,88 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 6.440,56 )
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 1.258,64 )
   0002095/2022 0000001/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 629,32
   0002095/2022 0000001/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 629,32
        Total R$ 1.258,64
Total R$ 1.258,64
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 263,82 )
   0002081/2022 0004353/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 263,82
        Total R$ 263,82
Total R$ 263,82
 Data: 21/09/2022 ( Total R$ 72,50 )
   0002080/2022 0003996/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 72,50
        Total R$ 72,50
Total R$ 72,50
 Data: 06/09/2022 ( Total R$ 885,60 )
   0002079/2022 0003785/2022 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 81,00
   0002078/2022 0003784/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 804,60
        Total R$ 885,60
Total R$ 885,60
 Data: 10/08/2016 ( Total R$ 3.960,00 )
   0000958/2016 0002119/2016 Original005 - RECURSOS DE CONVENIOS2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.980,00
   0000958/2016 0002119/2016 Original005 - RECURSOS DE CONVENIOS2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.980,00
        Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
        Total R$ 6.440,56
Total R$ 6.440,56
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 201,15 )
 Data: 28/12/2022 ( Total R$ 201,15 )
   0000791/2022 0001821/2022 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 201,15
        Total R$ 201,15
Total R$ 201,15
        Total R$ 201,15
Total R$ 201,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 5.181,92 )
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 629,32 )
   0000001/2023 0000054/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 629,32
         Total R$ 629,32
Total R$ 629,32
 Data: 06/01/2023 ( Total -R$ 629,32 )
   0000001/2023 0000035/2023 AnulacaoRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 629,32
   0000001/2023 0000035/2023 AnulacaoRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 629,32
   0000001/2023 0000035/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 629,32
         Total -R$ 629,32
Total -R$ 629,32
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 263,82 )
   0004353/2022 0005594/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 263,82
         Total R$ 263,82
Total R$ 263,82
 Data: 06/10/2022 ( Total R$ 72,50 )
   0003996/2022 0005304/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 72,50
         Total R$ 72,50
Total R$ 72,50
 Data: 14/09/2022 ( Total R$ 81,00 )
   0003785/2022 0004827/2022 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 81,00
         Total R$ 81,00
Total R$ 81,00
 Data: 12/09/2022 ( Total R$ 804,60 )
   0003784/2022 0004799/2022 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 804,60
         Total R$ 804,60
Total R$ 804,60
 Data: 12/09/2016 ( Total R$ 3.960,00 )
   0002119/2016 0003153/2016 OriginalOrcamentario005 - RECURSOS DE CONVENIOS2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.980,00
   0002119/2016 0003153/2016 OriginalOrcamentario005 - RECURSOS DE CONVENIOS2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 1.980,00
         Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
         Total R$ 5.181,92
Total R$ 5.181,92
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 201,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 201,15 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 2.027,12 )
  01/08/2022000101/2022Compras e ServicosAquisicao de extintores de incendio, recarga de extintores ja existentes e placas de saidas de emergencia.Termino de PrazoR$ 2.027,12
        Total R$ 2.027,12
Total R$ 2.027,12
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