Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 398.537,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 1.890,00 )
   0000399/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 630,00
   0000398/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 630,00
   0000397/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.262 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC.DE ESPORTE E LAZER)R$ 630,00
       Total R$ 1.890,00
Total R$ 1.890,00
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 25.380,00 )
   0000375/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 21.705,00
   0000374/2026 Original003 - FUNDEB2.251 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 735,00
   0000373/2026 Original003 - FUNDEB2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 735,00
   0000372/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.205,00
       Total R$ 25.380,00
Total R$ 25.380,00
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 1.125,50 )
   0000332/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 80,50
   0000328/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 1.045,00
       Total R$ 1.125,50
Total R$ 1.125,50
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 1.260,00 )
   0000208/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 1.260,00
       Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 27.356,00 )
   0000206/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.356,00
       Total R$ 27.356,00
Total R$ 27.356,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 23.478,00 )
   0000046/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 23.478,00
       Total R$ 23.478,00
Total R$ 23.478,00
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 1.198,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 514.540,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 3.913,00 )
   0000046/2026 0000137/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 3.913,00
        Total R$ 3.913,00
Total R$ 3.913,00
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 80,50 )
   0000332/2026 0000130/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 80,50
        Total R$ 80,50
Total R$ 80,50
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 209,00 )
   0001844/2025 0000092/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 209,00
        Total R$ 209,00
Total R$ 209,00
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 3.908,00 )
   0002371/2025 0006866/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 3.908,00
        Total R$ 3.908,00
Total R$ 3.908,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 315,00 )
   0001839/2025 0006542/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 315,00
        Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 9.557,83 ) (Continua na próxima página)
   0001836/2025 0006390/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 105,00
   0001841/2025 0006389/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 315,00
   0001840/2025 0006388/2025 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 210,00
   0001842/2025 0006387/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 3.705,00
   0001838/2025 0006386/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.913,00
   0001844/2025 0006385/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 209,00
   0001989/2025 0006384/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 105,00
   0001843/2025 0006383/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 883,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 514.218,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 4.122,00 )
   0000137/2026 0000397/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 3.913,00
   0000092/2026 0000396/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 209,00
         Total R$ 4.122,00
Total R$ 4.122,00
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 3.988,50 )
   0000130/2026 0000376/2026 OriginalOrcamentario003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 80,50
   0006866/2025 0000375/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 3.908,00
         Total R$ 3.988,50
Total R$ 3.988,50
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 9.865,00 )
   0006389/2025 0009312/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 315,00
   0006388/2025 0009311/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 210,00
   0006383/2025 0009309/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 883,00
   0006390/2025 0009305/2025 OriginalOrcamentario003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 105,00
   0006386/2025 0009304/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.913,00
   0006385/2025 0009303/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 209,00
   0006384/2025 0009302/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 105,00
   0006382/2025 0009301/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 105,00
   0006542/2025 0009300/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 315,00
   0006387/2025 0009299/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 3.705,00
         Total R$ 9.865,00
Total R$ 9.865,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 3.908,00 )
   0006338/2025 0008970/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 3.908,00
         Total R$ 3.908,00
Total R$ 3.908,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 250.453,70 )
  18/07/2025000125/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de internetVigenteR$ 46.896,00
  30/05/2025000078/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Servicos de Internet, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia, e conforme especificacoes contidas no Pregao Eletronico nº 90007/2025.VigenteR$ 118.380,00
  30/05/2025000079/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Servicos de Internet, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia, e conforme especificacoes contidas no Pregao Eletronico nº 90007/2025 .VigenteR$ 10.068,00
  18/06/2021000099/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 799,00
  21/05/2021000091/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 799,00
  03/05/2021000082/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.VigenteR$ 26.046,00
  03/05/2021000081/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 5.894,00
  22/08/2017000204/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.588,00
  02/06/2017000131/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.990,00
  02/05/2017000091/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.588,00
  28/04/2017000089/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.352,00
  16/09/2016000066/201614 - Prestacao de ServicosSolicito contratacao de empresa especializada para fornecimento de internet banda larga para atender ao Centro de Referencia de Acao Social deste municipio, pois vale ressaltar que os mesmos necessitam da referida velocidade pois os computadores necessitaTERMINO DE PRAZOR$ 349,70
  12/07/2016000051/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 324,50
  06/04/2015000041/201514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para fornecimento de link de internet para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel, desta Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 6.791,50
  13/02/2015000022/201514 - Prestacao de Servicoscontratacao de empresa para fornecimento de link de internet para atendimento do Fundo Municipal de Saude desta MunicipalidadeTERMINO DE PRAZOR$ 9.588,00
        Total R$ 250.453,70
Total R$ 250.453,70
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 8.580,00 )
  11/01/2011000003/201114 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E REDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 8.580,00
        Total R$ 8.580,00
Total R$ 8.580,00
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