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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 33.103,74 )
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 1.579,60 )
   0001049/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 1.579,60
       Total R$ 1.579,60
Total R$ 1.579,60
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 434,56 )
   0002210/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 434,56
       Total R$ 434,56
Total R$ 434,56
 Data: 04/12/2019 ( Total R$ 9.500,63 )
   0002206/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 9.500,63
       Total R$ 9.500,63
Total R$ 9.500,63
 Data: 26/09/2019 ( Total R$ 4.173,00 )
   0001890/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.173,00
       Total R$ 4.173,00
Total R$ 4.173,00
 Data: 16/07/2019 ( Total R$ 2.387,20 )
   0001380/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.387,20
       Total R$ 2.387,20
Total R$ 2.387,20
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 606,60 )
   0002184/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 606,60
       Total R$ 606,60
Total R$ 606,60
 Data: 27/02/2018 ( Total R$ 6.902,75 )
   0000599/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.902,75
       Total R$ 6.902,75
Total R$ 6.902,75
 Data: 25/01/2018 ( Total R$ 7.519,40 )
   0000246/2018 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 7.519,40
       Total R$ 7.519,40
Total R$ 7.519,40
       Total R$ 33.103,74
Total R$ 33.103,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 31.524,14 )
 Data: 06/03/2020 ( Total R$ 9.500,63 )
   0002206/2019 0000699/2020 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 9.500,63
        Total R$ 9.500,63
Total R$ 9.500,63
 Data: 11/02/2020 ( Total R$ 4.173,00 )
   0001890/2019 0000277/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.173,00
        Total R$ 4.173,00
Total R$ 4.173,00
 Data: 09/01/2020 ( Total R$ 434,56 )
   0002210/2019 0000023/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 434,56
        Total R$ 434,56
Total R$ 434,56
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 2.387,20 )
   0001380/2019 0003328/2019 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.387,20
        Total R$ 2.387,20
Total R$ 2.387,20
 Data: 27/11/2018 ( Total R$ 606,60 )
   0002184/2018 0004589/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 606,60
        Total R$ 606,60
Total R$ 606,60
 Data: 26/09/2018 ( Total R$ 6.902,75 )
   0000599/2018 0003734/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.902,75
        Total R$ 6.902,75
Total R$ 6.902,75
 Data: 14/02/2018 ( Total R$ 7.519,40 )
   0000246/2018 0000638/2018 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 7.519,40
        Total R$ 7.519,40
Total R$ 7.519,40
        Total R$ 31.524,14
Total R$ 31.524,14
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 31.524,14 )
 Data: 17/03/2020 ( Total R$ 13.673,63 )
   0000277/2020 0001154/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.173,00
   0000699/2020 0001139/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 9.500,63
         Total R$ 13.673,63
Total R$ 13.673,63
 Data: 15/01/2020 ( Total R$ 434,56 )
   0000023/2020 0000250/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 434,56
         Total R$ 434,56
Total R$ 434,56
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 2.387,20 )
   0003328/2019 0004929/2019 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.387,20
         Total R$ 2.387,20
Total R$ 2.387,20
 Data: 18/12/2018 ( Total R$ 606,60 )
   0004589/2018 0006080/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 606,60
         Total R$ 606,60
Total R$ 606,60
 Data: 30/10/2018 ( Total R$ 6.902,75 )
   0003734/2018 0005290/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.902,75
         Total R$ 6.902,75
Total R$ 6.902,75
 Data: 06/03/2018 ( Total R$ 7.519,40 )
   0000638/2018 0000998/2018 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 7.519,40
         Total R$ 7.519,40
Total R$ 7.519,40
         Total R$ 31.524,14
Total R$ 31.524,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 14.280,23 )
  04/12/2019000252/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.500,63
  26/09/2019000220/201919 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosAQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 4.173,00
  05/10/2018000276/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE E CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS BLOCOS CARNAVALESCOS E PROJETOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 606,60
        Total R$ 14.280,23
Total R$ 14.280,23
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