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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.675.602,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 4,28 )
   0000404/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 4,28
       Total -R$ 4,28
Total -R$ 4,28
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 45.525,27 ) (Continua na próxima página)
   0000206/2025 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU-R$ 4.218,60
   0000205/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 6.354,60
   0000203/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 19.312,09
   0000512/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 267,00
   0000511/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 443,99
   0000208/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 267,00
   0000207/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 56,53
   0001884/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 213,04
   0000513/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 1.672,92
   0003795/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 852,82
   0003794/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 528,94
   0003088/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAO-R$ 53,04
   0000510/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAO-R$ 4.539,00
   0000509/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAO-R$ 231,37
   0000508/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.655,40
   0000507/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 2.942,62
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.644.984,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 1.999,90 )
   0000107/2025 0006810/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 534,00
   0000106/2025 0006809/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.465,90
        Total R$ 1.999,90
Total R$ 1.999,90
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 17.143,79 )
   0000511/2025 0006569/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.556,01
   0000512/2025 0006568/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.403,00
   0000208/2025 0006567/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.937,00
   0000405/2025 0006566/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.806,00
   0000404/2025 0006565/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.441,78
        Total R$ 17.143,79
Total R$ 17.143,79
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 45.459,76 )
   0003794/2025 0006347/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.741,60
   0003794/2025 0006346/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 16.399,67
   0003794/2025 0006345/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.774,22
   0003795/2025 0006344/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 8.146,62
   0003795/2025 0006343/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 6.140,06
   0003795/2025 0006342/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 3.422,39
   0003995/2025 0006341/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.835,20
        Total R$ 45.459,76
Total R$ 45.459,76
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 26.823,38 ) (Continua na próxima página)
   0000507/2025 0005972/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.971,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.652.559,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 1.999,90 )
   0006810/2025 0009357/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 534,00
   0006809/2025 0009356/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.465,90
         Total R$ 1.999,90
Total R$ 1.999,90
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 8.247,78 )
   0006566/2025 0009226/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.806,00
   0006565/2025 0009225/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.441,78
         Total R$ 8.247,78
Total R$ 8.247,78
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 8.896,01 )
   0006569/2025 0009016/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.556,01
   0006568/2025 0009015/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.403,00
   0006567/2025 0009014/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.937,00
         Total R$ 8.896,01
Total R$ 8.896,01
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 45.459,76 )
   0006347/2025 0008554/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.741,60
   0006346/2025 0008553/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 16.399,67
   0006345/2025 0008552/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.774,22
   0006344/2025 0008551/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 8.146,62
   0006343/2025 0008550/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 6.140,06
   0006342/2025 0008549/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 3.422,39
   0006341/2025 0008548/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.835,20
         Total R$ 45.459,76
Total R$ 45.459,76
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 76.223,93 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 638.167,56 ) (Continua na próxima página)
  23/02/2022000036/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 13.510,20
  30/12/2021000164/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 12.015,00
  20/12/2021000158/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 124.799,16
  19/10/2021000148/2021Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 30.549,00
  06/09/2021000128/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  20/04/2021000075/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 33.350,00
  20/04/2021000076/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 156.386,50
  26/10/2020000149/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 15.565,40
  01/09/2020000123/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.074,00
  21/07/2020000107/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 11.412,30
  16/07/2020000099/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 13.960,00
  28/01/2020000027/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 349,00
  24/01/2020000020/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 10.470,00
  23/01/2020000016/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 57.236,00
  05/08/2019000178/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 8.370,00
  01/07/2019000151/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 7.475,00
  03/06/2019000126/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.691,00
  14/05/2019000100/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.069,00
  09/04/2019000085/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 5.580,00
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