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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 40.000 KM, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOIOS ORIGINIS, NA VAN FORD TRANSIT 410 B, ANO: 2022, PLACA: RBI-4D86, VEICULO DA FROTA OFICIAL DE PROPRIEDADDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS. PROC. Nº 2530/2023. PECAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	Rotor - trava	1,0000	R$ 470,46	R$ 470,46
Material	Elemento	1,0000	R$ 275,00	R$ 275,00
Material	Oleo de motor 5w30	11,0000	R$ 57,00	R$ 627,00
Material	Filtro de oleo	1,0000	R$ 93,60	R$ 93,60
Material	Jogo de pastilha de freio	1,0000	R$ 491,00	R$ 491,00
Material	Elemento prin.	1,0000	R$ 114,40	R$ 114,40
Material	Jogo de Pastilhas	1,0000	R$ 441,93	R$ 441,93
Material	Chicote pasti.	1,0000	R$ 383,87	R$ 383,87
Material	Disco de freio	1,0000	R$ 428,96	R$ 428,96
				Total Geral R$ 3.326,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2023	0000913/2023	Original	001 - ATENCAO BASICA	R$ 3.326,22
				Total Geral R$ 3.326,22

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/07/2023	0000913/2023	0001107/2023	Original	Orcamentario	001 - ATENCAO BASICA	R$ 3.326,22
						Total Geral R$ 3.326,22

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: