Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO , DE ACORDO COM O PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS, CONSIDERANDO A EMENDA PARLAMENTAR DE N° 202271090009/2022.EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL .PREGAO Nº02/2024.PROCESSO Nº5965/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESTANTE DE ACO INOX	- CODIGO CATMAT: 445206 - Com 5 prateleiras 25x77cm Regulaveis. Suporta ate 25kg distribuidos por prateleira. Espessura: Prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). Medidas da estante montada: altura 150cm x largura 77cm x profundidade 25cm. Medidas da embalagem: altura 16cm x largura 78cm x profundidade 26cm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais, o que proporciona mais resistencia. Pintura eletrostatica a po automatizada com fosfatizacao COR CINZA	2,0000	R$ 845,00	R$ 1.690,00
					Total Geral R$ 1.690,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2024	0004091/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 1.690,00
				Total Geral R$ 1.690,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/08/2024	0004091/2024	0005793/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 1.690,00
						Total Geral R$ 1.690,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: