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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PRIMEIRA REVISAO DE 500 HORAS, NA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1 SKD, ANO: 2023, CHASSI: XUG08703KPPA02122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. PROC. Nº 5384/2024. PECAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Microflex premium 957 limpador interior motor.	- CODIGO CATMAT: 480047.	1,0000	R$ 196,04	R$ 196,04
Material	Petrona Tutela TRD mult. 80W90 4 lt.	- CODIGO CATMAT: 19742.	4,0000	R$ 167,16	R$ 668,64
Material	Oleo de motor LS Tractor 15W40 4 lt.	- CODIGO CATMAT: 12234.	3,0000	R$ 150,00	R$ 450,00
Material	Microflex 984 aditivo diesel 500 ml	- CODIGO CATMAT: 263282.	1,0000	R$ 229,81	R$ 229,81
Material	Filtro de Oleo	- CODIGO CATMAT: 15224.	1,0000	R$ 155,00	R$ 155,00
Material	Filtro de combustivel	- CODIGO CATMAT: 7466.	1,0000	R$ 210,00	R$ 210,00
Material	Filtro de Ar	- CODIGO CATMAT: 15226.	1,0000	R$ 288,00	R$ 288,00
Material	Filtro separador	- CODIGO CATMAT: 7452.	1,0000	R$ 260,00	R$ 260,00
					Total Geral R$ 2.457,49

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2024	0005296/2024	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 1.973,45
				Total Geral R$ 1.973,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2024	0005296/2024	0007408/2024	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 1.949,77
						Total Geral R$ 1.949,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: