Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para aquisicao de Passagens aereas para a locomocao do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretario de Fazenda a Brasilia/DF em reunioes com parlamentares com o objetivo de captar recursos para o municipio.  Justifica-se tal contratacao visando a prestacao dos servicos cujo objetivo e a locomocao de servidores que no interesse da administracao publica se deslocam a servico e tambem para o atendimento de demandas administrativas tais como: reunioes, plenarios, congressos, seminarios e treinamentos buscando orientacoes quanto das orientacoes das diretrizes administrativas. PROC. Nº 6223/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Passagem aerea.	- Prestacao de servicos de agenciamento, fornecimento de passagens aereas nacionais (reserva, emissao, marcacao, remarcacao e reembolso de bilhetes de passagens aereas) na modalidade de remuneracao por menor taxa administrativa. Voos de Ida 1439 e 1452 e Voo de volta 2100. CODIGO CATSER: 25828.	3,0000	R$ 1.355,49	R$ 4.066,47
					Total Geral R$ 4.066,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2024	0004250/2024	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.066,47
				Total Geral R$ 4.066,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2024	0004250/2024	0005963/2024	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.066,47
						Total Geral R$ 4.066,47

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: