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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

2º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 182/2023, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO. CONSIDERANDO A TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME PROCESSO Nº 6081/2024. TOMADA DE PRECOS Nº 13/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Remocao de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	COD DER-ES 010256	53,6800	R$ 7,28	R$ 390,79
Servico	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,	inclusive cumeeiras e acessorios de fixacao COD DER-ES 090202	53,6800	R$ 55,26	R$ 2.966,36
Servico	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U"	nas dimensoes de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto. COD DER-ES 090305	122,0000	R$ 261,62	R$ 31.917,64
Servico	Impermeabilizacao com argamassa de igol 2 - marca de referencia Sika	COD DER 100202	122,0000	R$ 56,99	R$ 6.952,78
Servico	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos	COD. DER 100203	122,0000	R$ 43,11	R$ 5.259,42
Servico	Impermeabilizacao, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar	no traco 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessuara de 2cm COD DER-ES 100204	122,0000	R$ 45,43	R$ 5.542,46
Servico	Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 100mm (4")	,inclusive conexoes COD DER-ES 141909	6,0000	R$ 73,92	R$ 443,52
Servico	REMOCAO DE FORRO DE GESSO, de forma manual, sem reaproveitamento	AF_09/2023 COD SINAPI 97641	108,6000	R$ 2,53	R$ 274,76
Servico	Forro de gesso acabamento tipo liso	COD. DER-ES 110201	108,6000	R$ 54,84	R$ 5.955,62
					Total Geral R$ 59.703,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2024	0005539/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 59.703,35
				Total Geral R$ 59.703,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2024	0005539/2024	0007827/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 58.509,28
						Total Geral R$ 58.509,28

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: