Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, A SER IMPLEMENTADO NO BARRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES. PROC. Nº 8169/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Sistema Circuito Fechado Tv	- Componentes: 6 cameras Lente 3,6mm 380 Linha - Tipo Sistema: Digital DVR-Flower P/ 8 Canais - Expansivel Ate 10 C - Aplicacao: Equipamentos De CFTV - Caracteristicas Adicionais: Monitor, Teclado, Mouse, DVR, Nobreak de 1200 VA e Software de Gerenciamento. CODIGO CATSER: 300148.	1,0000	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
					Total Geral R$ 4.900,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2024	0006610/2024	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 4.900,00
				Total Geral R$ 4.900,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0006610/2024	0009253/2024	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 4.900,00
						Total Geral R$ 4.900,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: