Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA  A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR 2° ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO INSTITUTO SERZEDELLO CORREA - ESCOLA SUPERIOR DO TCU MUNICIPIO DE BRASILIA-DF. PROC. Nº 697/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Passagem aerea.	- Prestacao de servicos de agenciamento, fornecimento de passagens aereas nacionais (reserva, emissao, marcacao, remarcacao e reembolso de bilhetes de passagens aereas) na modalidade de remuneracao por menor taxa administrativa. Voos de Ida 1345 e 1440 e Voos de volta 1459 e 1490. CODIGO CATSER: 25828.	3,0000	R$ 5.493,77	R$ 16.481,31
					Total Geral R$ 16.481,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000452/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 16.481,31
				Total Geral R$ 16.481,31

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000452/2025	0000697/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 16.481,31
						Total Geral R$ 16.481,31

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: