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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE (RSS), DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES. TOMADA DE PRECOS Nº 16/2023. CONTRATO Nº 87/2024. PROCESSO Nº 3070/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Coleta, Transporte, Tratamento e Destinacao Final de Residuos do Servico de Saude (RSS)	- De acordo com os Grupos A, B e E, conforme RDC nº 222/2018. - Todos os custos com transporte, frete ou qualquer despesa devera ser incluido no valor unitario da proposta. - A quantidade do lixo e de forma estimada para o periodo de 12 meses, sendo necessario um total estimado de 01 (uma) viagem para cada 03 (tres) meses para o transporte de 700 (setecentos) kg, podendo chegar a um limite de 1000 (mil) kg de lixo. - O recolhimento do lixo sera feito na sede do Fundo Municipal de Saude de Jeronimo Monteiro.	1.746,8999	R$ 8,19	R$ 14.307,11
					Total Geral R$ 14.307,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0000664/2025	Original	001 - ATENCAO BASICA	R$ 6.701,06
				Total Geral R$ 6.701,06

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2025	0000664/2025	0000981/2025	Original	Orcamentario	001 - ATENCAO BASICA	R$ 6.398,17
						Total Geral R$ 6.398,17

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: