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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTENCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CONTRATO Nº59/2023. PROC.2363/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Seguro de veiculo Chevrolet Spin Serv 1.8 LTZ 7 lugares - ano/modelo 2017/2018 - Placa: PLL-4129	, Chassi: 9BGJC7520JB157732.	1,0000	R$ 1.261,19	R$ 1.261,19
Servico	Seguro de veiculo tipo Van Ford Transit 410 B - 15 lugares, ano/modelo: 2022/2022 - Placa: RBI-4D86.	- Chassi: WF0GTTBE1NU001218.	1,0000	R$ 3.914,50	R$ 3.914,50
Servico	Seguro de veiculo Fiat Toro Freedon 0 km - 5 lugares - tracao 4x4 Diesel, cambio automatico,	, ano/modelo: 2022/2023. Chassi: NKE833303, PLACA; SFR-9E22.	1,0000	R$ 2.603,10	R$ 2.603,10
					Total Geral R$ 7.778,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/07/2025	0000953/2025	Original	001 - ATENCAO BASICA	R$ 7.778,79
				Total Geral R$ 7.778,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2025	0000953/2025	0002304/2025	Original	Orcamentario	001 - ATENCAO BASICA	R$ 7.592,10
						Total Geral R$ 7.592,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho