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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, CONSIDERANDO O REPASSE DA UNIAO, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202439480003.. CONCORRENCIA 11/2024. 1 º ADITIVO AO CONTRATO Nº40/2025. PROC.4453/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Escavacao manual em mat. 1ª cat. H = 0,00 a 1,50m	RUA AUGUSTINHO BREDA - BAIRRO CENTRO COD DER-ES 40258	2,7000	R$ 77,29	R$ 208,68
Servico	Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm,	sobre colchao de areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte blocos e areia, em vias urbanas. RUA AUGUSTINHO BREDA - BAIRRO CENTRO COD DER-ES 42499	893,7500	R$ 101,88	R$ 91.055,25
Servico	Meio-fio pre- moldado em concreto, inclusive caiacao e transporte do meio-fio.	RUA AUGUSTINHO BREDA - BAIRRO CENTRO COD DER-ES 40141	325,0000	R$ 68,05	R$ 22.116,25
					Total Geral R$ 113.380,18

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2025	0003330/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 113.380,18
				Total Geral R$ 113.380,18

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2025	0003330/2025	0004659/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 111.112,58
						Total Geral R$ 111.112,58

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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