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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacoes de empresa para aquisicao de moveis, para atender as necessidades da SEMDER.  Justifica-se a presente aquisicao de moveis para atender as necessidades da SEMDER, por se tratar de uma necessidade basica e que proporcione aos servidores bem estar no seu dia a dia. PREGAO Nº90011/2025. ARP Nº30/2025. PROC.6987/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Cadeira Escritorio; Material Estrutura: Aco; Material Revestimento Assento e Encosto:Couro Sintetico	- Material Encosto: Madeira Multilaminada e Espuma Injetada; Material Assento: Madeira Multilaminada e Espuma Injetada; Tipo Base: Giratoria Com 5 Rodizios Duplos; Tipo Encosto: Alto,Regulavel, Anatomico; Apoio Braco: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano; Cor: Preta; Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gas; Caracteristicas Adicionais: Regulagem Encosto, Apoio Pes, Suporte Lombar; Quantidade Pes: 5 UN/Dimensoes Assento: 490 X 500 MM; Dimensoes Encosto: 720 X 405 MM. CODIGO CATMAT: 615219.	2,0000	R$ 408,00	R$ 816,00
					Total Geral R$ 816,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0005319/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 816,00
				Total Geral R$ 816,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2025	0005319/2025	0007493/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 816,00
						Total Geral R$ 816,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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