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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para execucao do servico referente a substituicao dos cabos de energia que alimentam a subestacao do Parque de Exposicoes, localizado no poste de entrada para a area interna ao Parque de Exposicoes, Municipio de Jeronimo Monteiro-ES. Devido a presenca de roedores (ratos) dentro da tubulacao de que passam os cabos que alimentam a subestacao do Parque de Exposicoes, provocaram a interrupcao do fornecimento de energia eletrica na area interna ao Parque de Exposicoes. CONTRATO Nº152/2025. PROC. 6686/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servico de instalacao eletrica.	executada em poste da concessionaria de distribuicao de energia eletrica, na unidade de entrada para o Parque de Exposicoes, realizada por profissional habilitado, inclusive utilizacao de veiculo, teste no cabo e mufla.	1,0000	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
					Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2025	0004555/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 4.000,00
				Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2025	0004555/2025	0006311/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 3.800,00
						Total Geral R$ 3.800,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho