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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia eletrica para a manutencao e distribuicao de energia eletrica durante o evento da 29ª Expoagro de Jeronimo Monteiro prestacao de servicos de engenharia eletrica para realizacao da 29ª Expoagro de Jeronimo Monteiro-ES, inclusive mobilizacao e desmobilizacao, ligacoes diversas com fornecimento de material, mao de obra especializada, ART quitada, equipamentos EPI, EPC e carro equipado com escada giratoria pelo periodo de 15 dias. CONTRATO Nº155/2025. PROC.5845/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de servicos de Engenharia Eletrica visando a realizacao da 29ª Expoagro de J. Monteiro-ES	- que sera realizada de 04 a 07/09/2025, inclusive mobilizacao e desmobilizacao, ligacoes diversas (barracas, iluminacao, palco e outras ligacoes) com fornecimento de material, mao-de-obra especializada, ART quitada, equipamentos EPI, EPC e carro equipado com escada giratoria por um periodo de 15 dias (28/08/2025 a 12/09/2025) e duracao de 24 horas diarias.	0,5000	R$ 70.876,96	R$ 35.438,48
					Total Geral R$ 35.438,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2025	0004863/2025	Original	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 35.438,48
				Total Geral R$ 35.438,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2025	0004863/2025	0006607/2025	Original	Orcamentario	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 34.729,71
						Total Geral R$ 34.729,71

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho