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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL SMP) E COMUNICACAO DE DADOS MOVEL (INTERNET), POR DEMANDA, TIPO POS PAGO, COM AMPLA COBERTURA NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO, SIMCARDS E/OU ESIMS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. PREGAO Nº90012/2025 - CONTRATO Nº116/2025. PROC.2025-05G0Q. PROC. EDOCS Nº 2025-KWS7Z. REF. PARTE DA NFCOM Nº 78254. DATA VENC. 25/12/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0005312/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 130,75
25/11/2025	0005935/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 199,41
23/12/2025	0006728/2025	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 199,41
				Total Geral R$ 529,57

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2025	0005312/2025	0007204/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 130,75
25/11/2025	0005935/2025	0008086/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 199,41
23/12/2025	0006728/2025	0009255/2025	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 199,41
						Total Geral R$ 529,57

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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