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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRINHO DE PICOLE, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE CHURROS, CACHORRO-QUENTE, MACA DO AMOR E MAQUINA DE PIPOCA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 14/10/2023, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. PROCESSO Nº 6194/2023. PREGAO Nº 17/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de servico referente a confeccao de cachorro-quente	- em embalagem plastica propria individual (mini pao frances ou mini pao careca com recheio de carne moida ao molho de tomate e cebola, acrescido de salsicha, milho e batata palha), mais copo de 200 ml. de refrigerante tipo guarana ou cola gelado, incluindo-se os gastos com pessoa para distribuicao dos produtos.	3.000,0000	R$ 6,13	R$ 18.390,00
					Total Geral R$ 18.390,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/11/2023	0005193/2023	Original	004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	R$ 18.390,00
				Total Geral R$ 18.390,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2023	0005193/2023	0006711/2023	Original	Orcamentario	004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	R$ 18.169,32
						Total Geral R$ 18.169,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: