| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.339.633,73 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/09/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
| |
0000304/2024
|
0004789/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 13/09/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
| |
0000037/2024
|
0004626/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 19/08/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
| |
0000304/2024
|
0004094/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 16/08/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
| |
0000037/2024
|
0004079/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 26/07/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
| |
0000037/2024
|
0003618/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 24/07/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
| |
0000304/2024
|
0003592/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 21/06/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
| |
0000037/2024
|
0002961/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 18/06/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
| |
0000304/2024
|
0002884/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 27/05/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
| |
0000304/2024
|
0002436/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 23/05/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) (Continua na próxima página) |