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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 86.850,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 6.381,00 )
   0003548/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 4.875,00
   0000803/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 1.326,00
   0003218/2024 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 180,00
       Total -R$ 6.381,00
Total -R$ 6.381,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 4.875,00 )
   0003548/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.875,00
       Total R$ 4.875,00
Total R$ 4.875,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0003218/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 180,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 1.326,00 )
   0002249/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.326,00
       Total R$ 1.326,00
Total R$ 1.326,00
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001976/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.440,00
       Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.875,00 )
   0000803/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.875,00
       Total R$ 4.875,00
Total R$ 4.875,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 4.390,00 )
   0000326/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 4.390,00
       Total R$ 4.390,00
Total R$ 4.390,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 5.825,00 )
   0001732/2023 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 5.825,00
       Total R$ 5.825,00
Total R$ 5.825,00
 Data: 22/09/2022 ( Total R$ 580,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 86.850,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 1.326,00 )
   0002249/2024 0005107/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.326,00
        Total R$ 1.326,00
Total R$ 1.326,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001976/2024 0003852/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.440,00
        Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.549,00 )
   0000803/2024 0002232/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.549,00
        Total R$ 3.549,00
Total R$ 3.549,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 4.390,00 )
   0000326/2024 0001203/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 4.390,00
        Total R$ 4.390,00
Total R$ 4.390,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 5.825,00 )
   0001732/2023 0004191/2023 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 5.825,00
        Total R$ 5.825,00
Total R$ 5.825,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 580,80 )
   0002482/2022 0005200/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 290,40
   0002481/2022 0005199/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 290,40
        Total R$ 580,80
Total R$ 580,80
 Data: 01/10/2021 ( Total R$ 2.298,04 )
   0002047/2021 0003784/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 2.298,04
        Total R$ 2.298,04
Total R$ 2.298,04
 Data: 10/09/2021 ( Total R$ 1.574,00 )
   0001679/2021 0003458/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.574,00
        Total R$ 1.574,00
Total R$ 1.574,00
 Data: 10/05/2021 ( Total R$ 472,20 )
   0000986/2021 0001493/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 472,20
        Total R$ 472,20
Total R$ 472,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 86.841,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.326,00 )
   0005107/2024 0007124/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.326,00
         Total R$ 1.326,00
Total R$ 1.326,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 1.440,00 )
   0003852/2024 0005391/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 1.440,00
         Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 3.549,00 )
   0002232/2024 0003435/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.549,00
         Total R$ 3.549,00
Total R$ 3.549,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 4.390,00 )
   0001203/2024 0001756/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 4.390,00
         Total R$ 4.390,00
Total R$ 4.390,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 5.825,00 )
   0004191/2023 0005320/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 5.825,00
         Total R$ 5.825,00
Total R$ 5.825,00
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 580,80 )
   0005199/2022 0006477/2022 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 290,40
   0005200/2022 0006475/2022 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 290,40
         Total R$ 580,80
Total R$ 580,80
 Data: 14/10/2021 ( Total R$ 2.298,04 )
   0003784/2021 0005108/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 2.298,04
         Total R$ 2.298,04
Total R$ 2.298,04
 Data: 14/09/2021 ( Total R$ 1.574,00 )
   0003458/2021 0004552/2021 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.574,00
         Total R$ 1.574,00
Total R$ 1.574,00
 Data: 18/05/2021 ( Total R$ 472,20 )
   0001493/2021 0002200/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 472,20
         Total R$ 472,20
Total R$ 472,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 15.738,65 )
  29/05/2023000107/202315 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de fraldas descartaveis.Termino de PrazoR$ 5.825,00
  22/09/2022000124/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de materiais e equipamentos diversos para atendimentos dos alunos do CMEI Sonho de Viver.Termino de PrazoR$ 580,80
  26/08/2021000126/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEISTERMINO DE PRAZOR$ 1.488,00
  06/06/2019000129/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE TAMANHOS DIVERSOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 870,00
  12/03/2019000069/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTICOES NO EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 1.743,10
  14/01/2019000008/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTICOES NO EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 1.531,75
  15/02/2018000069/2018< nao integrado com a contabilidade >AQUISICAO DE BERCOS, COLCHOES E OUTROS MATERIAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL - BERCARIO DESTE MUNICIPIO A SEREM ADQUIRIDOS NESTE EXERCICIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.200,00
  09/02/2018000064/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE BERCOS, COLCHOES E OUTROS MATERIAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL - BERCARIO DESTE MUNICIPIO A SEREM ADQUIRIDOS NESTE EXERCICIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.500,00
        Total R$ 15.738,65
Total R$ 15.738,65
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