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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 349.195,58 )
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0003005/2025 Anulacao006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 41.042,80
   0004043/2025 Original002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 21.678,00
   0004042/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 19.364,80
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 238.444,40 )
   0003005/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 41.042,80
   0003004/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.798,00
   0003003/2025 Original002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 61.844,00
   0003002/2025 Original002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 96.759,60
       Total R$ 238.444,40
Total R$ 238.444,40
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 110.751,18 )
   0001310/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 24.358,54
   0001309/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.528,71
   0001308/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 25.429,52
   0001307/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 46.434,41
       Total R$ 110.751,18
Total R$ 110.751,18
       Total R$ 349.195,58
Total R$ 349.195,58
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 316.981,32 )
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 45,00 )
   0001106/2022 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 316.936,32 )
   0001095/2022 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 316.936,32
       Total R$ 316.936,32
Total R$ 316.936,32
       Total R$ 316.981,32
Total R$ 316.981,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 308.152,78 )
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 158.603,60 )
   0003003/2025 0005891/2025 Original002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 61.844,00
   0003002/2025 0005890/2025 Original002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 96.759,60
        Total R$ 158.603,60
Total R$ 158.603,60
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 38.798,00 )
   0003004/2025 0005064/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.798,00
        Total R$ 38.798,00
Total R$ 38.798,00
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 38.887,25 )
   0001309/2025 0003550/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.528,71
   0001310/2025 0003549/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 24.358,54
        Total R$ 38.887,25
Total R$ 38.887,25
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 71.863,93 )
   0001307/2025 0003448/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 46.434,41
   0001308/2025 0003447/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 25.429,52
        Total R$ 71.863,93
Total R$ 71.863,93
        Total R$ 308.152,78
Total R$ 308.152,78
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 316.981,32 )
 Data: 26/12/2022 ( Total R$ 316.981,32 )
   0001106/2022 0001802/2022 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 45,00
   0001095/2022 0001801/2022 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 316.936,32
        Total R$ 316.981,32
Total R$ 316.981,32
        Total R$ 316.981,32
Total R$ 316.981,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 308.152,78 )
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 158.603,60 )
   0008051/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.161,11
   0005890/2025 0008050/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 95.598,49
   0008047/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 742,13
   0005891/2025 0008046/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 61.101,87
         Total R$ 158.603,60
Total R$ 158.603,60
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 38.798,00 )
   0006819/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 465,58
   0005064/2025 0006818/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.332,42
         Total R$ 38.798,00
Total R$ 38.798,00
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 38.887,25 )
   0005037/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 174,34
   0003550/2025 0005036/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.354,37
   0005035/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 292,30
   0003549/2025 0005034/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 24.066,24
         Total R$ 38.887,25
Total R$ 38.887,25
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 25.429,52 )
   0004797/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 305,15
   0003447/2025 0004796/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 25.124,37
         Total R$ 25.429,52
Total R$ 25.429,52
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 46.434,41 )
   0004742/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 557,21
   0003448/2025 0004741/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 45.877,20
         Total R$ 46.434,41
Total R$ 46.434,41
         Total R$ 308.152,78
Total R$ 308.152,78
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 666.176,90 )
  01/09/2025000165/202515 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de mobiliario de aco (incluindo estantes, armario, arquivo, entre outros), para atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, decorrente da Adesao a Ata de Registro de Precos n° 693/2025,VigenteR$ 238.444,40
  04/04/2025000043/202515 - Compra de Bens e MateriaisAdesao a Ata de Registro de Preco n° 09/2024, oriunda do Pregao Eletronico n° 48/2023, da Secretaria de Estado do Governo do Espirito Santo - SEG, para contratacao de empresa para aquisicao de mobiliario de escritorio.VigenteR$ 110.751,18
  12/12/2022000157/202215 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de equipamentos mobiliario, referente a adesao de Ata de Registro de Precos n° 005/2022 do Pregao Eletronico n° 026/2022 do Departamento Estadual de Transito do Estado do Espirito Santo DETRAN-ES, justifica-se tal aTermino de PrazoR$ 316.981,32
        Total R$ 666.176,90
Total R$ 666.176,90
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