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| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 360.653,79 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/01/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000039/2025
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 08/01/2025 ( Total R$ 35.000,00 ) |
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0000036/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITO | R$ 1.000,00 |
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0000035/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | R$ 15.000,00 |
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0000033/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR | R$ 9.000,00 |
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0000031/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 35.000,00
Total R$ 35.000,00 |
| | | Data: 07/01/2025 ( Total R$ 49.400,00 ) |
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0000013/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 6.000,00 |
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0000010/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO | R$ 43.000,00 |
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0000009/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 49.400,00
Total R$ 49.400,00 |
| | | Data: 02/01/2025 ( Total R$ 13.500,00 ) |
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0000004/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 7.500,00 |
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0000003/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES | 2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES | R$ 6.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 13.500,00
Total R$ 13.500,00 |
| | | Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 6.849,28 ) (Continua na próxima página) |
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0003541/2024
| Anulacao | 002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO | 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV | -R$ 500,00 |
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0003058/2024
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | -R$ 248,60 |
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0002586/2024
| Anulacao | 002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO | 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV | -R$ 119,92 |
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0002511/2024
| Anulacao | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO | -R$ 719,52 |